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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000076
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90070/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.110.229/0001-53 - SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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LPP02P01A2I
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
PE 90070/2024 - UG 158127
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Informações Complementares
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15812705900702024 - UASG Minuta: 158267
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Vig. Início
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06/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.568,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.568,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2025
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2025NE000076
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: LPP02P01A2I
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06/06/2025
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31/12/2025
|
2.568,00
|
1
|
2.568,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158267
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2025NE000076
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LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.568,00
|
0,00
|
0,00
|
2.568,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
46543
|
2025-07-15
|
23215.003125/2025-38
|
2025-07-22
|
880.50
|
|
46557
|
2025-07-15
|
23215.003124/2025-93
|
2025-07-22
|
1687.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BACIA
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6
|
9
|
54.0000
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Material
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BALDE
|
12
|
9
|
108.0000
|
|
Material
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ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
30
|
1.95
|
58.5000
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|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
200
|
5.25
|
1050.0000
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|
Material
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RODO
|
25
|
4.5
|
112.5000
|
|
Material
|
SACO
|
50
|
4.2
|
210.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
50
|
10.5
|
525.0000
|
|
Material
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TOALHA DE PAPEL
|
100
|
4.5
|
450.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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