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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160249 - AMAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160249 - AMAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00089/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160249 - AMAN
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Número da Compra
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90170/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.369.703/0001-70 - CRISLEI MEDEIROS MARCENARIA LTDA
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Processo
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64000.032438/2024-15
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA PARA O CORPO DE CADETES DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
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Informações Complementares
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EM RAZÃO DESSAS ALTERAÇÕES, O CONTRATO SOFRERÁ UM...
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Vig. Início
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10/07/2025
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Vig. Fim
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10/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 192.674,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 192.674,70
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Valor Acumulado
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R$ 2.546.073,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/07/2025
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00089/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00089/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.032438/2024-15
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10/07/2025
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10/07/2026
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1.090.850,00
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1
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1.090.850,00
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08/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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ALTERAR A CLÁUSULA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAD DO TERMO DE CONTRATO Nº 89/2025.
ONDE SE LÊ: GESTÃO/UNIDADE: 0001-160249
FONTE DE RECURSOS: 1000000000
PROGRAMA DE TRABALHO: 171460
NATUREZA DA DESPESA: 449052
PLANO INTERNO: I3FPPREDEGE
NOTA DE EMPENHO: 2025NE548 DE 30 DE MAIO DE 2025
LEIA-SE: GESTÃO/UNIDADE: 0001-160249
FONTE DE RECURSOS: 3129000000
PROGRAMA DE TRABALHO: 171460
NATUREZA DA DESPESA: 449052
PLANO INTERNO: I3FPPREDEGE
NOTA DE EMPENHO: 2025NE956 DE 14 DE JULHO DE 2025
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10/07/2025
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10/07/2026
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1.090.850,00
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1
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1.090.850,00
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08/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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1. SUPRESSÃO QUALITATIVAS COM REPERCUSSÃO FINANCEIRA DO ITEM Nº 5 DO TERMO DE CONTRATO Nº 89/2025 QUE CONSISTENTE NA EXCLUSÃO DE DETERMINADOS COMPONENTES DO PROJETO ORIGINAL DOS ARMÁRIOS, TAIS COMO GAVETAS, DIVISÓRIAS E DEMAIS ELEMENTOS ACESSÓRIOS, RESULTANDO EM UMA REDUÇÃO DE VALOR DE R$ 57.543,84 (CINQUENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE A 7,50% DO VALOR TOTAL DO ITEM CONTRATADO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “A” E “B”, DA LEI 14.133, DE 2021.
2. ACRÉSCIMO QUALITATIVO COM REPERCUSSÃO FINANCEIRA DO ITEM Nº 5 DO TERMO DE CONTRATO Nº 89/2025 QUE CONSISTENTE NA INCLUSÃO DE ELEMENTOS ADICIONAIS E AJUSTES CONSTRUTIVOS, COM IMPACTO TÉCNICO POSITIVO E COMPATÍVEL COM A FUNCIONALIDADE EXIGIDA, NO VALOR DE R$ 32.816,16 (TRINTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE A 4,28% DO VALOR TOTAL DO ITEM CONTRATADO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “A” E “B”, DA LEI 14.133, DE 2021.
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08/08/2025
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10/07/2026
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1.066.122,32
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1
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1.066.122,32
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04/02/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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REAJUSTE DOS PREÇOS UNITÁRIOS COM REPERCUSSÃO FINANCEIRA DOS ITENS Nº 5 E 6 DO TERMO DE CONTRATO Nº 89/2025 COM FUNDAMENTO NO ART. 130, DA LEI 14.133, DE 2021. .
.
.
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DOS ITENS Nº 5, 6, 8 E 9 DO TERMO DE CONTRATO Nº 89/2025 - ALA H - NO VALOR DE R$ 233.483,42
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04/02/2026
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10/07/2026
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192.674,70
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1
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192.674,70
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12/05/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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O presente termo de apostilamento tem por objeto acrescentar dados da CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do Termo Aditivo Nr 2/2026 ao Contrato nº 89/2025, realizando assim a inclusão dos dados de dotação orçamentária da Nota de Empenho 2025NE000956, inscrita em Restos a Pagar Não Processados -RPNP, a qual será utilizada para custear parte do montante do referido Termo Aditivo
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10/07/2025
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10/07/2026
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192.674,70
|
1
|
192.674,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160249
|
2026NE000199
|
FIL311XARTC - CONSTRUIR E ADEQUAR INST SIST EDU E CULT EB
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
16.623,39
|
49,23
|
0,00
|
16.574,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160249
|
2025NE000956
|
I3FPPREDEGE - DESPESAS GERAIS DAS UGE - GESTAO EME.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.090.850,00
|
536.522,88
|
0,00
|
554.327,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160249
|
2025NE000548
|
I3FPPREDEGE - DESPESAS GERAIS DAS UGE - GESTAO EME.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160249
|
2026NE000127
|
FIL311XARTC - CONSTRUIR E ADEQUAR INST SIST EDU E CULT EB
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
233.483,42
|
233.483,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO
|
2
|
38800
|
77600.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
9
|
206.4
|
1857.6000
|
|
Material
|
GUARDA-ROUPA
|
4
|
1617.71
|
6470.8400
|
|
Material
|
MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO
|
2
|
20490
|
40980.0000
|
|
Material
|
MESA
|
18
|
2020.32
|
36365.7600
|
|
Material
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CADEIRA
|
127
|
231.5
|
29400.5000
|
|
|
Prepostos
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|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.817.437-**
|
RAFAEL NOGUEIRA TEIXEIRA
|
Gestor
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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