|
Órgão
|
36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
253002 - ANVISA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
253002 - ANVISA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90012/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
253002 - ANVISA
|
|
Número da Compra
|
90005/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
GELOG
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
59.026.030/0001-10 - CAPITAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA
|
|
Processo
|
25351.902504/2024-92
|
|
Objeto
|
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DEMANDANTES DA ANVISA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
11/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.499,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.499,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/06/2025
|
90012/2025
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.902504/2024-92
|
11/07/2025
|
11/07/2026
|
2.499,00
|
1
|
2.499,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2026NE000388
|
MATCONSUMO - GGGAF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
714,00
|
0,00
|
0,00
|
714,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2025NE001018
|
MATCONSUMO - GGGAF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.096,50
|
0,00
|
0,00
|
1.096,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2026NE000675
|
MATCONSUMO - GGGAF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
688,50
|
0,00
|
0,00
|
688,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
313
|
2026-07-30
|
25351.902504/2024-92
|
2026-07-30
|
688.50
|
|
31
|
2025-08-18
|
25351.902504/2024-92
|
2025-08-20
|
1096.50
|
|
211
|
2026-04-06
|
25351.902504/2024-92
|
2026-04-07
|
714.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
98
|
25.5
|
2499.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.245.051-**
|
FÁBIO YASSUO MIKAMI
|
Gestor
|
|
***.218.626-**
|
LILIANE GIACCHERO PIMENTA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
