|
Órgão
|
38690 - CONSELHO REG. DOS REPRES. COMERCIAIS-SP...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
926753 - CONSELHO REG. D
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
926753 - CONSELHO REG. D
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00032/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
926753 - CONSELHO REG. D
|
|
Número da Compra
|
00145/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Coordenadoria Administrativa
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
59.558.411/0001-40 - COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P.
|
|
Processo
|
032/2025
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS SOB DEMANDA POR APLICATIVO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
21/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.550,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.045,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 48.049,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/07/2025
|
00032/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 032/2025
|
21/07/2025
|
21/07/2026
|
23.500,00
|
1
|
23.500,00
|
|
16/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 032/2025 POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 22/07/2026 E TÉRMINO EM 21/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
22/07/2026
|
21/07/2027
|
24.550,00
|
12
|
2.045,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
5000
|
4.91
|
24550.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.086.408-**
|
MERIELEN SILVA BRITO DOS SANTOS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.646.278-**
|
JOSÉ EDUARDO ROCHA MATHIAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.497.688-**
|
JOSE EDUARDO VANI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.218.758-**
|
DANIEL MITSURU YASUNAKA
|
Gestor
|
|
***.646.278-**
|
JOSÉ EDUARDO ROCHA MATHIAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.188.448-**
|
EDUARDO ALVARENGA PAULA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.189.172-**
|
RENATO GARCIA FARIAS DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.556.958-**
|
AMANDA FELIX DOS SANTOS LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
