|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155628 - CAMPUS CENTRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155628 - CAMPUS CENTRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153167 - CPII
|
|
Número da Compra
|
90010/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.822.076/0001-03 - SANATTO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
23774.000466/2025-16
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DE POSTOS DE COZINHEIRO(A) E AUXILIAR DE COZINHA, 44 HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA-FEIRA À SÁBADO, A SER EXECUTADA DE FORMA CONTÍNUA E COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NO COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO, NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90010/2025.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.669.462,20
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.824,37
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.651.782,38
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/07/2025
|
00004/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000466/2025-16
|
01/08/2025
|
01/08/2030
|
1.491.882,00
|
60
|
24.864,70
|
|
03/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
1.1. O OBJETIVO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1 REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO N° 4/2025, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2025/2026, SOB O Nº RJ001061/2025, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM 28/04/2025.1.1.2 REEQUILIBRAR OS CUSTOS DOS ITENS REFERENTES AOS TRIBUTOS FEDERAIS PIS E COFINS, CONSOANTE ÀS ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO SOBRE PIS E COFINS EM CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PUBLICADAS EM 10/08/2020, NO PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL E LEIS Nº 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002 E Nº 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003. 1.1.2.1 FICAM ALTERADAS, A PARTIR DE 01/08/2025, AS ALÍQUOTAS DE PIS E COFINS DA PLANILHA DE CUSTOS DA CONTRATADA, MÓDULO 6, SUBITEM “C.1” PARA O PERCENTUAL DE 0,4350% E O SUBITEM “C.2” PARA 2,0035%, CONSIDERANDO SE AS NOVAS ALÍQUOTAS EFETIVAS CALCULADAS REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 06/2024 A 05/2025.
|
01/08/2025
|
01/08/2030
|
1.591.059,00
|
60
|
26.517,65
|
|
31/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1.1. O OBJETIVO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1 REPACTUAR: 1.1.1.1 OS INSUMOS DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS QUE ESTEJAM DIRETAMENTE VINCULADOS AO VALOR DE PREÇO PÚBLICO (TARIFA), EM VIRTUDE DOS EFEITOS FINANCEIROS OCASIONADOS PELO VIGOR DO DECRETO RIO N° 57.473, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DO PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, QUAIS SEJAM: 1.1.1.1.1 ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA TARIFA A SER COBRADA DO USUÁRIO NOS MODOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, EM R$ 5,00 (CINCO REAIS), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 4 DE JANEIRO DE 2026. 1.1.1.2 OS VALORES DO CONTRATO N° 4/2025, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2026/2027, SOB O Nº RJ000911/2026, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM 21/05/2026. 1.1.2 REAJUSTAR OS CUSTOS DOS INSUMOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA DOCONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC/IBGE, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO N° 04/2025, NO ARTIGO 2º DA LEI N.º 10.192, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001, NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS 7.44 A 7.49 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL , DE ACORDO COM O ESTABELECIDO INCISO I, ART. 136, DA LEI N°
14.13, DE 1 DE ABRIL DE 2021. 1.1.2.1 FICAM REAJUSTADOS OS CUSTOS DOS INSUMOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA EM VIRTUDE DO ÍNDICE INPC / IBGE, ACUMULADO EM 4,109610 %, DOS ÚLTIMOS DOZE MESES, APURADO NO PERÍODO DE MAIO DE 2025 A ABRIL DE 2026. 1.1.3 REEQUILIBRAR OS CUSTOS DOS ITENS REFERENTES AOS TRIBUTOS FEDERAIS PIS E COFINS, CONSOANTE ÀS ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO SOBRE PIS E COFINS EM CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PUBLICADAS EM 10/08/2020, NO PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL E LEIS Nº 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002 E Nº 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003. 1.1.3.1 FICAM ALTERADAS, A PARTIR DE 01/08/2026 AS ALÍQUOTAS DE PIS E COFINS DA PLANILHA DE CUSTOS DA CONTRATADA, MÓDULO 6, SUBITEM “C.1” PARA O PERCENTUAL DE 0,1491% E O SUBITEM “C.2” PARA 0,6097%, CONSIDERANDO SE AS NOVAS ALÍQUOTAS EFETIVAS CALCULADAS REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JUNHO DE 2025 A MAIO DE 2026.
|
01/08/2025
|
01/08/2030
|
1.669.462,20
|
60
|
27.824,37
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155628
|
2025NE000042
|
C20RIM01RCN - SERVICO RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
130.332,39
|
26.705,61
|
8.568,26
|
95.058,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2026NE000012
|
C20RIM01RCN - SERVICO RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
-2.855,96
|
-2.855,96
|
-25.191,95
|
25.191,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2026NE000039
|
C21IVM01SCN - SERVICOS DE COZINHEIRAS-MERENDEIRAS DOS CAMPI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
92,47
|
92,47
|
-48.623,10
|
48.623,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5314
|
2026-07-16
|
23774.000298/2026-40
|
2026-07-17
|
26494.34
|
|
66
|
2026-09-23
|
23774.000419/2026-53
|
2026-09-29
|
26517.65
|
|
106
|
2026-10-20
|
23774.000551/2026-65
|
2026-10-20
|
26031.72
|
|
65
|
2026-09-24
|
23774.000358/2026-24
|
2026-09-24
|
26470.69
|
|
103
|
2025-10-22
|
23774.000778/2025-20
|
2025-10-23
|
25327.80
|
|
110
|
2025-10-29
|
23774.000733/2025-55
|
2025-10-29
|
26572.04
|
|
175
|
2025-12-16
|
23774.000917/2025-15
|
2025-12-17
|
26313.04
|
|
174
|
2025-12-15
|
23774.000842/2025-72
|
2025-12-15
|
25413.90
|
|
5120
|
2026-02-09
|
23774.000005/2026-24
|
2026-02-11
|
25655.40
|
|
5151
|
2026-03-03
|
23774.000037/2026-20
|
2026-03-04
|
25192.00
|
|
5168
|
2026-03-23
|
23774.000104/2026-14
|
2026-03-24
|
26313.04
|
|
5245
|
2026-05-26
|
23774.000165/2026-73
|
2026-05-27
|
25191.95
|
|
5266
|
2026-06-10
|
23774.000232/2026-50
|
2026-06-26
|
26519.54
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-11-01
|
15910.59
|
|
Seguro Garantia
|
2030-11-01
|
16696.42
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREA
|
60
|
23214.68
|
1392880.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DIVERSOS DE AUXILIAR DE COZINHA
|
60
|
4609.69
|
276581.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.892.687-**
|
MARCIA CAMPBELL MAIA
|
Gestor
|
|
***.682.087-**
|
PALLOMA BORGES GUIMARAES DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.258.757-**
|
LEONARDO DE JESUS LOURA FAGUNDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.027.497-**
|
DOUGLAS FELIPE DE ANDRADE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.889.657-**
|
CARLOS ALBERTO BRITTO DA CRUZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.110.107-**
|
EMANUELE CAROLINE AGUIAR DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
