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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152005 - INES-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152005 - INES-RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152005 - INES-RJ
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.271.915/0001-95 - INSTITUTO TRAVESSIA
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Processo
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23121.000670/2024-31
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR/REMANEJADOR DE MATERIAIS, MÓVEIS E OUTROS VOLUMES NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO], NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2025
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Vig. Fim
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01/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 139.775,76
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 139.775,76
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Valor Acumulado
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R$ 416.618,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000670/2024-31
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01/08/2025
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01/08/2026
|
131.957,28
|
1
|
131.957,28
|
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25/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES MENSAIS ESTIMADOS DO CONTRATO Nº 07/2025, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 E DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA TARIFA DO VALE-TRANSPORTE, CONFORME O DECRETO RIO Nº 57.473, DE 29/12/2025. EM RAZÃO DESSAS ALTERAÇÕES, O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 11.040,96, A PARTIR DE 4/1/2026; DE R$ 11.758,41, A PARTIR DE 1/3/2026; E DE R$ 11.762,19, A PARTIR DE 1/6/2026.
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01/08/2025
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01/08/2026
|
141.146,28
|
1
|
141.146,28
|
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17/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 02/08/2026 ATÉ 01/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. E REVISAR O CONTRATO PARA EXCLUIR CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA IN SEGES/MP Nº 05, DE 2017.
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02/08/2026
|
01/08/2027
|
139.775,76
|
1
|
139.775,76
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152005
|
2026NE000065
|
D0003B0100S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
139.686,96
|
35.286,99
|
0,00
|
104.399,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152005
|
2025NE000144
|
D0003B0100S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
43.986,15
|
0,00
|
0,00
|
43.986,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
765
|
2026-08-10
|
23121.000670/2024-31
|
2026-08-10
|
11762.19
|
|
899
|
2026-09-11
|
23121.000670/2024-31
|
2026-09-11
|
11762.19
|
|
1005
|
2026-10-06
|
23121.000670/2024-31
|
2026-10-06
|
11762.19
|
|
3689
|
2025-10-16
|
23121.000670/2024-31
|
2025-10-23
|
10996.44
|
|
3625
|
2025-09-23
|
23121.000670/2024-31
|
2025-09-25
|
10996.83
|
|
3846
|
2025-12-22
|
23121.000670/2024-31
|
2025-12-23
|
10996.44
|
|
3845
|
2025-12-22
|
23121.000670/2024-31
|
2025-12-23
|
10996.44
|
|
37
|
2026-01-09
|
23121.000670/2024-31
|
2026-01-16
|
10996.44
|
|
88
|
2026-02-05
|
23121.000670/2024-31
|
2026-02-13
|
10996.44
|
|
167
|
2026-03-04
|
23121.000670/2024-31
|
2026-03-12
|
10996.44
|
|
270
|
2026-04-10
|
23121.000468/2026-71
|
2026-04-27
|
10996.44
|
|
368
|
2026-05-07
|
23121.000670/2024-31
|
2026-05-21
|
10996.44
|
|
490
|
2026-06-12
|
23121.000670/2024-31
|
2026-06-12
|
10996.44
|
|
643
|
2026-07-06
|
23121.000670/2024-31
|
2026-07-06
|
2369.01
|
|
639
|
2026-07-06
|
23121.000670/2024-31
|
2026-07-06
|
11762.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR , OPERADOR CARGA
|
3
|
46591.92
|
139775.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.550.507-**
|
ALVANEI DOS SANTOS VIANA
|
Gestor
|
|
***.682.797-**
|
MARIO JULIO SANTANA ASSUNCAO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.153.297-**
|
GUSTAVO ANTÔNIO COSTA SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.426.037-**
|
JOSE RICARDO FERNANDES
|
Fiscal Titular
|
|
***.846.617-**
|
MARTA ISABEL B. SILVEIRA DUARTE
|
Fiscal Titular
|
|
***.682.797-**
|
MARIO JULIO SANTANA ASSUNCAO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
