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Órgão
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30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200247 - ARQUIVO NACIONAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200247 - ARQUIVO NACIONAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090030 - TRF4/RS
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COTIN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.105.781/0001-65 - ZOOMTECH LTDA
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Processo
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08227.000222/2025-46
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA: O FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) UNIDADES DE COMPUTADORES SERVIDORES DO TIPO 2A, MARCA: XFUSION/ ZOOM INDUSTRY, MODELO: 2288H V7, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 84 (OITENTA E QUATRO) MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/07/2025
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Vig. Fim
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21/07/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 366.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 366.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 366.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.000222/2025-46
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21/07/2025
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21/07/2030
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366.000,00
|
1
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366.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200247
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2025NE000093
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4628101M247 - DEMAIS GASTOS PARA DESPESAS ADMIN
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200247
|
2025NE000184
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4628101M247 - DEMAIS GASTOS PARA DESPESAS ADMIN
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
234.297,81
|
0,00
|
13.706,42
|
220.591,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200247
|
2025NE000185
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4628101L247 - CONTRATOS CONTINUADOS PARA DESPESAS ADMIN
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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131.702,19
|
0,00
|
12.445,85
|
119.256,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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849
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2025-09-30
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08227.000222/2025-46
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2025-10-21
|
234297.81
|
|
5380
|
2025-09-30
|
08227.000222/2025-46
|
2025-10-21
|
131702.19
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SERVIDOR
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3
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122000
|
366000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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