|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160131 - 17 R C MEC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160131 - 17 R C MEC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160141 - CRO/9
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.858.631/0001-49 - MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A
|
|
Processo
|
65328.000990/2025-03
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE VAREJISTA (AQUISIÇÃO DE ENERGIA NO MERCADO LIVRE)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
22/06/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.366.096,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.366.096,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 69.643.956,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/06/2025
|
00002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65328.000990/2025-03
|
23/06/2025
|
22/06/2030
|
1.339.116,80
|
1
|
1.339.116,80
|
|
19/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
##ATO EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2026 - UASG 160131
##TEX NÚMERO DO CONTRATO: Nº 02/2025. NÚMERO DO PROCESSO: 65328.000990/2025-03.
CONTRATANTE: 17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO. CONTRATADO: MATRIX COMERCIALIZADORA
DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - 17.858.631/0001-49. OBJETO: ESTE TERMO TEM POR OBJETO O REAJUSTE
DOS VALORES DO CONTRATO Nº 02/2025 EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE CONTRATUAL
RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, A CONTAR DA DATA DO INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS, 20/05/2026,
CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA,
NA FORMA DO ART. 92, § 4º, I DA LEI 14.133/2021. VIGÊNCIA: 20/05/2026 A 20/04/2027. VALOR ESTIMADO: R$ 641.328,80.
DATA DE ASSINATURA: 19/06/2026.
|
23/06/2025
|
22/06/2030
|
1.366.096,80
|
1
|
1.366.096,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160131
|
2025NE000253
|
I3DACSPENEL - SV DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILLM PUBLICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
186.310,40
|
186.310,40
|
0,00
|
0,00
|
186.310,40
|
177.108,09
|
186.310,40
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
|
1136
|
307.33
|
349126.8800
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
|
1136
|
226
|
256736.0000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
|
1136
|
257.22
|
292201.9200
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
|
1136
|
209
|
237424.0000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
|
1136
|
203
|
230608.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
