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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00068/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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90130/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.125.188/0001-43 - HIDROAMBIENTAL LTDA
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Processo
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25047.001351/2024-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE DE ÁGUA DAS ALDEIAS NOS MUNICÍPIOS DE SANTA HELENA DE MINAS E BERTÓPOLIS, PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA (SESANI /MGES) NO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA INDÍGENA (MQAI) PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS DE ACESSO À ÁGUA POTÁVEL PARA AS COMUNIDADES INDÍGENAS DO DSEI/MGES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/07/2025
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Vig. Fim
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22/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 521.560,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 521.560,00
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Valor Acumulado
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R$ 521.560,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2025
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00068/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001351/2024-16
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22/07/2025
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22/07/2026
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521.560,00
|
1
|
521.560,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257035
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2025NE000216
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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521.560,00
|
0,00
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0,00
|
521.560,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
46
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2025-12-08
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25047.001351/2024-16
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2025-12-11
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259818.00
|
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047
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2025-12-08
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25047.001351/2024-16
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2025-12-11
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261742.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTO
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20060
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26
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521560.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.262.396-**
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DANIEL BISPO DA SILVA
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Fiscal Titular
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***.167.907-**
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JOEL AMÂNCIO CELESTINO
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Fiscal Substituto
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***.876.616-**
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DURVAL FERREIRA
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Gestor
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***.262.396-**
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DANIEL BISPO DA SILVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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