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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254448 - INCQS/FIOCRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254448 - INCQS/FIOCRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160292 - CMRJ
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.635.631/0001-51 - TEMPO SOLUCOES EM PROCESSOS DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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25385.000182/2025-39
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CUSTÓDIA, DIGITALIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/07/2025
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Vig. Fim
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18/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 295.887,48
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 295.887,48
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Valor Acumulado
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R$ 829.706,86
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000182/2025-39
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18/07/2025
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18/07/2026
|
237.931,90
|
1
|
237.931,90
|
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11/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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AMPLIAR A DEMANDA PREVISTA NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO N° 010/2025, ITEM 1.2 DA TABELA, ITEM 11 (ADICIONAIS DIGITALIZAÇÃO POR DEMANDA PDF – IMAGEM) CUJO QUANTITATIVO FOI ELEVADO DE 1.000 UNIDADES PARA 44.000 UNIDADES, O QUE EQUIVALE A 24,9782% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NOS ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "B" E ART. 125 DA LEI 14.133, DE 2021.
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11/06/2026
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18/07/2026
|
295.887,48
|
1
|
295.887,48
|
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13/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 18/07/2026 ATÉ 18/07/2027 PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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18/07/2026
|
18/07/2027
|
295.887,48
|
1
|
295.887,48
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254448
|
2026NE000018
|
A1NCQ - INCQS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
-1.704,86
|
1.704,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254448
|
2025NE000183
|
A1NCQ - INCQS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
553,33
|
0,00
|
553,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254448
|
2025NE000343
|
A1NCQ - INCQS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.432,77
|
0,00
|
3.414,36
|
38.018,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254448
|
2026NE000071
|
A1NCQ - INCQS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.358,84
|
-0,95
|
-6.248,19
|
17.607,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254448
|
2026NE000212
|
A1NCQ - INCQS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.319,66
|
-4.207,35
|
4.034,74
|
1.492,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
67
|
2026-06-23
|
25385.000182/2025-39
|
2026-07-01
|
6248.19
|
|
121
|
2026-07-23
|
25385.000182/2025-39
|
2026-08-05
|
11359.79
|
|
179
|
2026-08-20
|
25385.000182/2025-39
|
2026-09-01
|
15791.17
|
|
237
|
2026-09-21
|
25385.000182/2025-39
|
2026-09-25
|
5527.01
|
|
202500000000491
|
2025-10-20
|
25385.000182/2025-39
|
2025-10-20
|
23403.56
|
|
202500000000544
|
2025-11-19
|
25385.000182/2025-39
|
2025-11-19
|
18582.54
|
|
202500000000605
|
2025-12-22
|
25385.000182/2025-39
|
2025-12-23
|
18040.80
|
|
00000046
|
2026-01-22
|
25385.000182/2025-39
|
2026-01-27
|
18098.80
|
|
00000156
|
2026-03-23
|
25385.000182/2025-39
|
2026-04-06
|
17143.29
|
|
00000101
|
2026-02-23
|
25385.000182/2025-39
|
2026-02-27
|
18958.80
|
|
00000218
|
2026-04-23
|
25385.000182/2025-39
|
2026-05-07
|
11639.94
|
|
2
|
2026-05-26
|
25385.000182/2025-39
|
2026-06-02
|
5859.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO / INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS
|
1
|
295887.48
|
295887.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.803.097-**
|
MARISE TENÓRIO WANDERLEY HÜBNER
|
Gestor
|
|
***.716.717-**
|
GLEICE DE PAULA OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.491.887-**
|
MICHELLE SAMUEL DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
