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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000067
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.032.617/0001-00 - G.R CARNEIRO LTDA
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Processo
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23266.000757/2025-44
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS( CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS) PARA O IFCE CAMPUS IGUATU-DI:90008/2025(158320)-CONTATO FORNECEDOR:(61) 95046770-DADOS BANCARIOS:070/011/011.041.761-5. PROCESSO SEI:23266.000757/2025-44.
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Informações Complementares
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15832006900082025 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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05/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.491,29
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.491,29
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/06/2025
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2025NE000067
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.000757/2025-44
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05/06/2025
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31/12/2025
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10.491,29
|
1
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10.491,29
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158320
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2025NE000067
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.491,29
|
0,00
|
0,00
|
10.491,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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219
|
2025-07-09
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23266.000757/2025-44
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2025-07-22
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10491.29
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TUBO COBRE
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3
|
364.97
|
1094.9100
|
|
Material
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TUBO COBRE
|
3
|
399.99
|
1199.9700
|
|
Material
|
TUBO COBRE
|
3
|
495.84
|
1487.5200
|
|
Material
|
TUBO COBRE
|
3
|
209.99
|
629.9700
|
|
Material
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COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO
|
4
|
410.68
|
1642.7200
|
|
Material
|
COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO
|
4
|
429.85
|
1719.4000
|
|
Material
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MOTOR VENTILADOR APARELHO REFRIGERAÇÃO
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6
|
452.8
|
2716.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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