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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.819.401/0001-18 - PK SERVICOS & LOCACOES LTDA
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Processo
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23265.000904/2024-13
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Objeto
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CONTRATO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS - PREGÃO NR. 90008/2024 DA UASG 158320 - CONTRATO NR. 04/2025 - PROCESSO NR. 23265.000904/2024-13
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/08/2025
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Vig. Fim
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05/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 724.872,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 724.872,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2025
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90004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.000904/2024-13
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05/08/2025
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05/08/2027
|
724.872,60
|
1
|
724.872,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158321
|
2025NE000088
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
199.540,96
|
0,00
|
0,00
|
199.540,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158321
|
2026NE000014
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
85.075,36
|
0,00
|
0,00
|
85.075,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
399
|
2025-09-08
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23265.000904/2024-13
|
2025-09-10
|
40754.16
|
|
421
|
2025-10-01
|
23265.000904/2024-13
|
2025-10-02
|
43014.60
|
|
462
|
2025-11-05
|
23265.000904/2024-13
|
2025-11-10
|
43428.27
|
|
491
|
2025-12-03
|
23265.000904/2024-13
|
2025-12-04
|
37162.21
|
|
507
|
2025-12-29
|
23265.000904/2024-13
|
2025-12-30
|
35181.72
|
|
532
|
2026-02-08
|
23265.000904/2024-13
|
2026-02-08
|
14589.36
|
|
539
|
2026-03-02
|
23265.000904/2024-13
|
2026-03-02
|
30937.72
|
|
563
|
2026-04-06
|
23265.000904/2024-13
|
2026-04-06
|
39545.28
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
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87545
|
8.28
|
724872.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.746.063-**
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ANTONIO KAILTON GONCALVES DE OLIVEIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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