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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000339
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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90087/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.695.557/0001-67 - MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
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Processo
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2024PR000087
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Objeto
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ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000661 - 2024PR000087 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - SI 07) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. – MI 9651/2025/DVADM FI/GEAF FI/CHFI DE 27 MAIO 2025 - SEI 058143.
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Informações Complementares
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16800505900872024 - UASG Minuta: 168005
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Vig. Início
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17/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 107.924,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 107.924,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2025
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2025NE000339
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000339 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR000087
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17/06/2025
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31/12/2025
|
107.924,00
|
1
|
107.924,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
|
2025NE000339
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B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
106.561,92
|
413,77
|
1.118,33
|
105.029,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19017
|
2025-09-10
|
2024PR000087
|
2025-09-30
|
6780.24
|
|
21502
|
2026-04-10
|
2024PR000087
|
2026-04-24
|
942.08
|
|
18384
|
2025-07-18
|
2024PR000087
|
2025-07-22
|
7934.80
|
|
20751
|
2026-02-05
|
2024PR000087
|
2026-02-23
|
420.00
|
|
18890
|
2025-09-02
|
2024PR000087
|
2025-09-24
|
13030.93
|
|
19187
|
2025-09-19
|
2024PR000087
|
2025-10-09
|
10496.92
|
|
19749
|
2025-10-28
|
2024PR000087
|
2025-11-11
|
12156.35
|
|
19986
|
2025-11-11
|
2024PR000087
|
2025-11-26
|
9947.96
|
|
0019931
|
2025-11-06
|
2024PR000087
|
2025-11-12
|
4920.42
|
|
20056
|
2025-11-14
|
2024PR000087
|
2025-11-24
|
13848.03
|
|
20099
|
2025-11-18
|
2024PR000087
|
2025-12-10
|
2977.12
|
|
20160
|
2025-11-24
|
2024PR000087
|
2025-12-10
|
10230.64
|
|
20254
|
2025-12-02
|
2024PR000087
|
2025-12-05
|
10265.99
|
|
20353
|
2025-12-05
|
2024PR000087
|
2025-12-09
|
3558.75
|
|
22347
|
2026-06-22
|
2024PR000087
|
2026-07-03
|
413.77
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
500
|
36.8
|
18400.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
1000
|
9.8
|
9800.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
800
|
19.35
|
15480.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
300
|
42
|
12600.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
300
|
37.9
|
11370.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
29.6
|
2960.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
37.9
|
3790.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
160
|
20.9
|
3344.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
200
|
8.95
|
1790.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
600
|
19.5
|
11700.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
300
|
38.5
|
11550.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
51.4
|
5140.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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