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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253002 - ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90030/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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253002 - ANVISA
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GELOG
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.186.469/0001-83 - SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA
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Processo
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25351.902504/2024-92
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DEMANDANTES DA ANVISA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/07/2025
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Vig. Fim
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11/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.784,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.784,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2025
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90030/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90030/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.902504/2024-92
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11/07/2025
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11/07/2026
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1.784,10
|
1
|
1.784,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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253002
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2025NE001038
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MATCONSUMO - GGGAF
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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914,60
|
0,00
|
0,00
|
914,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2026NE000412
|
MATCONSUMO - GGGAF
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
284,80
|
0,00
|
0,00
|
284,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2026NE000693
|
MATCONSUMO - GGGAF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
374,70
|
0,00
|
0,00
|
374,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9859
|
2026-05-14
|
25351.902504/2024-92
|
2026-09-04
|
284.80
|
|
10141
|
2026-08-26
|
25351.902504/2024-92
|
2026-09-15
|
374.70
|
|
9301
|
2025-07-25
|
25351.902504/2024-92
|
2025-08-15
|
914.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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JARRA
|
9
|
9.9
|
89.1000
|
|
Material
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PRATO
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339
|
5
|
1695.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.245.051-**
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FÁBIO YASSUO MIKAMI
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Gestor
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***.218.626-**
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LILIANE GIACCHERO PIMENTA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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