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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00051/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00088/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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68.970.680/0001-00 - ERODATA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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Processo
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08038.009842/2016-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE RECEPÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SÃO PAULO/SP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2020
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Vig. Fim
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30/06/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 192.565,32
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 16.047,11
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Valor Acumulado
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R$ 433.271,97
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2020
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00051/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.009842/2016-87
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23/04/2020
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02/07/2020
|
192.565,32
|
12
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16.047,11
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16/06/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REMANESCENTE Nº 51/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 03/07/2020 A 02/07/2021.
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03/07/2020
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02/07/2021
|
192.565,32
|
12
|
16.047,11
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29/06/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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RECEPÇÃO - SÃO PAULO/SP. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO REMANESCENTE Nº 51/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03/07/2021 A 02/07/2022.
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03/07/2021
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02/07/2022
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192.565,32
|
12
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16.047,11
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30/06/2022
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00051/2020
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Termo de Rescisão
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO À UNIDADE DPU EM SÃO PAULO/SP. CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO POR MEIO DO PREGÃO N.º 029/2022, DETERMINO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO REMANESCENTE N.º 051/2020, FIRMADO COM A EMPRESA ERODATA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 68.970.680/0001-00, EM 30 DE JUNHO DE 2022, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C O INCISO XII DO ART. 78 DA LEI N.º 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA.
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23/04/2020
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30/06/2022
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2021NE000693
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
207.141,00
|
0,00
|
0,00
|
178.594,60
|
37.197,80
|
8.651,40
|
8.651,40
|
19.895,00
|
|
290002
|
2021NE001630
|
F2725DEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
456,45
|
0,00
|
0,00
|
439,16
|
34,58
|
0,00
|
17,29
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE801206
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
132.656,11
|
66.193,35
|
0,00
|
66.462,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2022NE000597
|
F21CZREC037 - RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
109.694,09
|
0,00
|
0,00
|
100.241,05
|
9.453,04
|
0,00
|
0,00
|
9.453,04
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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5
|
3209.422
|
192565.3200
|
|
|
Prepostos
|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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