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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200388 - SR/PF/MA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200388 - SR/PF/MA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00006/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GTED/SELOG/SR/PF/MA
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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31.045.476/0001-72 - PROSERV FACILITIES LTDA
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Processo
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08310.005026/2024-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/08/2025
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Vig. Fim
|
31/08/2026
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Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 162.359,52
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.764,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 128.518,20
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08310.005026/2024-38
|
01/08/2025
|
31/07/2027
|
134.393,52
|
24
|
5.599,73
|
|
10/12/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
CONCEDER A 1ª REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NA CONVENÇÃO COLETIVA MA000101/2025.
|
01/08/2025
|
31/07/2027
|
154.221,84
|
24
|
6.425,91
|
|
24/04/2026
|
00006/2025
|
Termo de Rescisão
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À LUZ DA LEI Nº 14.133/2021, ART. 138, INCISO II, O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 06/2025-SR/PF/MA, O QUAL FICA RESCINDIDO, DE FORMA CONSENSUAL, A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO DE 2026, DE FORMA QUE A CITADA CONTRATAÇÃO SÓ TERÁ VIGÊNCIA E EXECUÇÃO ATÉ A DATA DE 31 DE AGOSTO DE 2026
|
01/08/2025
|
31/08/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
29/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER A 2ª REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NA CONVENÇÃO COLETIVA MA000081/2026
|
01/08/2025
|
31/08/2026
|
162.359,52
|
24
|
6.764,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200388
|
2025NE000172
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.199,46
|
0,00
|
0,00
|
11.199,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200388
|
2025NE000305
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.930,09
|
15.330,36
|
1.145,14
|
4.454,59
|
15.330,36
|
0,00
|
0,00
|
16.475,50
|
|
200388
|
2026NE000056
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.093,24
|
4.667,33
|
0,00
|
6.425,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200388
|
2026NE000125
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.443,18
|
6.887,72
|
5.719,06
|
32.836,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
678
|
2026-07-07
|
08310.003766/2026-00
|
2026-07-08
|
6425.91
|
|
740
|
2026-08-05
|
08310.004450/2026-27
|
2026-08-07
|
6425.91
|
|
829
|
2026-09-12
|
08310.005405/2026-90
|
2026-09-21
|
6425.91
|
|
301
|
2025-12-03
|
08310.005026/2024-38
|
2025-12-05
|
5599.73
|
|
370
|
2026-01-04
|
08310.005026/2024-38
|
2026-01-07
|
5599.73
|
|
199
|
2025-09-08
|
08310.005026/2024-38
|
2025-09-08
|
5599.73
|
|
220
|
2025-10-03
|
08310.005026/2024-38
|
2025-10-06
|
5599.73
|
|
254
|
2025-11-04
|
08310.005026/2024-38
|
2025-11-07
|
5599.73
|
|
371
|
2026-01-04
|
08310.005026/2024-38
|
2026-01-07
|
4130.90
|
|
427
|
2026-02-10
|
08310.000652/2026-08
|
2026-02-11
|
6425.91
|
|
457
|
2026-03-08
|
08310.005026/2024-38
|
2026-03-13
|
6425.91
|
|
527
|
2026-04-12
|
08310.005026/2024-38
|
2026-04-20
|
6425.91
|
|
591
|
2026-05-13
|
08310.002373/2026-71
|
2026-05-15
|
6425.91
|
|
642
|
2026-06-15
|
08310.003188/2026-01
|
2026-06-19
|
6425.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
6764.98
|
162359.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.942.313-**
|
ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.457.423-**
|
FELIPE DA SILVA FAÇANHA PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
