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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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00015/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CAV/DIREX/PF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.890.403/0001-96 - PAULISTA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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Processo
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08211.000470/2020-51
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO (QAV-1), PARA ABASTECIMENTO DAS AERONAVES PERTENCENTES À FROTA DO COMANDO DE AVIAÇÃO OPERACIONAL DA POLÍCIA FEDERAL - CAOP/DIREX/PF, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DEREFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/08/2020
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Vig. Fim
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16/08/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 336.365,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 336.365,20
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Valor Acumulado
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R$ 672.621,66
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/08/2020
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00022/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08211.000470/2020-51
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17/08/2020
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16/08/2021
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325.380,00
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12
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27.115,00
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11/08/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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INDICAR O NOVO VALOR DO CONTRATO Nº 22/2020-CGAD, QUE PASSOU DE R$ 325.490,20 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA R$ 336.366,65 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), A PARTIR DE 06 DE JULHO DE 2021, FACE AO REAJUSTE CONCEDIDO NOS TERMOS DO DESPACHO SEI Nº 19871340.
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17/08/2020
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16/08/2021
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336.366,65
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1
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336.366,65
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13/08/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2020-COAD/DLOG/PF, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 17 DE AGOSTO DE 2021, OU SEJA, DE 17 DE AGOSTO DE 2021 A 16 DE AGOSTO DE 2022.
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17/08/2021
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16/08/2022
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336.365,20
|
1
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336.365,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200334
|
2021NE001543
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PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.000,00
|
0,00
|
0,00
|
12.860,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200334
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2020NE801096
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PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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200334
|
2022NE000453
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PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
41.163,51
|
0,00
|
0,00
|
33.640,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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QUEROSENE
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58000
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5.7994
|
336365.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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