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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194049 - JURUA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194049 - JURUA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000110
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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15.735.524/0001-06 - A. O. SANTOS LTDA
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Processo
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08197.000037/2025-56
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AFIM DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL, CONTROLE E REPRESENTATIVIDADE INSTITUCIONAL NO PONTO DE APOIO MARONAWA, LOCALIZADO NA TI KULINA DO ENVIRA, PARA A PROTEÇÃO AOS INDÍGENAS
MADIJA-KULINA, CONSIDERADOS DE RECENTE CONTATO. NOTA DE CRÉDITO 2025NC002781 (8613480).
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Informações Complementares
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19404905900012024 - UASG Minuta: 194049
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Vig. Início
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23/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
|
Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.681,15
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.681,15
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2025
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2025NE000110
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000037/2025-56
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23/06/2025
|
31/12/2025
|
4.681,15
|
1
|
4.681,15
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194049
|
2025NE000110
|
9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.681,15
|
0,00
|
0,00
|
4.681,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
746
|
2025-07-21
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08197.000037/2025-56
|
2025-07-22
|
4681.15
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
70
|
3.99
|
279.3000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
50
|
6.3
|
315.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
10
|
6.3
|
63.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
15
|
6.2
|
93.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
3
|
300.0000
|
|
Material
|
SAL
|
20
|
1.9
|
38.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
10
|
3
|
30.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
3
|
111
|
333.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
20
|
0.6
|
12.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
20
|
2.5
|
50.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
10
|
3.6
|
36.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
200
|
5.99
|
1198.0000
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
10
|
2
|
20.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
30
|
3
|
90.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
38
|
2.5
|
95.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
3
|
10.75
|
32.2500
|
|
Material
|
RODO
|
2
|
9
|
18.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
7
|
14
|
98.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA LIMPEZA
|
5
|
3
|
15.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
10
|
4.8
|
48.0000
|
|
Material
|
VASSOURA JARDINAGEM
|
2
|
16
|
32.0000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
100
|
6
|
600.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
8
|
18
|
144.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
7
|
4.2
|
29.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
3
|
4.4
|
13.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
7
|
7
|
49.0000
|
|
Material
|
"FARINHA MANDIOCA"
|
150
|
3
|
450.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
100
|
2
|
200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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