|
Órgão
|
26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158197 - CFP/UFCG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158197 - CFP/UFCG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000027
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158197 - CFP/UFCG
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.428.435/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA LTDA
|
|
Processo
|
23096.080002/2024-33
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90003/2025 PROCESSO Nº 23096.080002/2024-33.
|
|
Informações Complementares
|
15819706900032025 - UASG Minuta: 158197
|
|
Vig. Início
|
16/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.592,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.592,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/06/2025
|
2025NE000027
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.080002/2024-33
|
16/06/2025
|
31/12/2025
|
4.592,00
|
1
|
4.592,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158197
|
2025NE000027
|
L2994P23QEN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-ETSC/RESTAURANTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.592,00
|
0,00
|
14,24
|
4.577,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1133
|
2025-11-18
|
23096.080002/2024-33
|
2025-11-18
|
1148.00
|
|
1068
|
2025-07-16
|
23096.080002/2024-33
|
2025-07-16
|
1148.00
|
|
1122
|
2025-10-14
|
23096.080002/2024-33
|
2025-10-14
|
1148.00
|
|
1088
|
2025-08-19
|
23096.080002/2024-33
|
2025-08-19
|
1148.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
40
|
114.8
|
4592.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.187.184-**
|
ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.859.934-**
|
REGINALDO AFONSO QUERINO DE LAVOR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
