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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00405/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Diretoria de Administração e Finanças
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.646.009/0001-44 - DESINFEST CONTROLE AMBIENTAL LTDA
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Processo
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50600.007684/2025-46
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Objeto
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Contratação de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a vetores e pragas urbanas, compreendendo desinsetização, desratização, descupinização e controle de pombos nas dependências do Edifício Sede do DNIT.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/07/2025
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Vig. Fim
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22/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.118,57
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.118,57
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Valor Acumulado
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R$ 55.118,57
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2025
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00405/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00405/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.007684/2025-46
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22/07/2025
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22/07/2026
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27.000,00
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1
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27.000,00
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02/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO, REAJUSTE DE PREÇOS E INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 405/2025, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23/07/2026 ATÉ 22/07/2027. O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DOS ATUAIS R$ 27.000,00 (VINTE E SETE MIL REAIS) PARA R$ 28.118,57 (VINTE E OITO MIL CENTO E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 1.118,57 (UM MIL CENTO E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) AO VALOR ATUAL.
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23/07/2026
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22/07/2027
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28.118,57
|
1
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28.118,57
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2025NE003114
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DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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9.661,01
|
5.994,35
|
0,00
|
3.666,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
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2020NE801144
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MT01080 - BR - 101 DIV GO/MT - ENTR BR-158/242
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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859.119,21
|
859.119,21
|
0,00
|
0,00
|
2.206.626,54
|
2.206.626,54
|
2.206.626,54
|
610.805,50
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1509
|
2026-09-21
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50600.007684/2025-46
|
2026-09-24
|
5994.35
|
|
928
|
2025-09-23
|
50600.029362/2025-58
|
2025-10-07
|
3666.66
|
|
1064
|
2025-12-29
|
50600.000116/2026-03
|
2026-01-05
|
3666.66
|
|
1119
|
2026-02-05
|
50600.004623/2026-16
|
2026-02-11
|
6339.00
|
|
1361
|
2026-06-23
|
50600.007684/2025-46
|
2026-06-25
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7333.33
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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1
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28118.57
|
28118.5700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.510.931-**
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JANAINA PEREIRA BRITO
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.110.671-**
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ANDREA ARAUJO DA SILVA FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.811.551-**
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JOSÉ RENATO RODRIGUES DOS REIS
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.140.881-**
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THIAGO RIBEIRO SANTOS DIMATTEU TELLES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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