|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00070/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250110 - SAA-MS
|
|
Número da Compra
|
00412/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SESAI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.109.172/0001-08 - CHURRASCARIA E RESTAURANTE ALTAS HORAS LTDA
|
|
Processo
|
25000.020660/2025-02
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, SOB DEMANDA, PARA MANIPULAÇÃO, PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, FÓRMULAS NUTRICIONAIS (FÓRMULAS LÁCTEAS E SUPLEMENTOS), E KITS DE LANCHES SIMPLES E COMPLETOS, NA DEPENDÊNCIA DA CASA DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA NACIONAL EM BRASÍLIA - CASAI/BSB
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
23/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.588.644,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.588.644,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.588.644,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/07/2025
|
00070/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.020660/2025-02
|
23/07/2025
|
23/07/2026
|
1.588.644,00
|
1
|
1.588.644,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2026NE000126
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
729.469,50
|
0,20
|
0,00
|
729.469,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000488
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
516.119,50
|
63.863,50
|
0,00
|
452.256,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000797
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.685,00
|
50.685,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
34
|
2026-07-06
|
25000.020660/2025-02
|
2026-07-20
|
104922.30
|
|
35
|
2026-08-03
|
25000.020660/2025-02
|
2026-08-12
|
115868.90
|
|
17
|
2025-08-01
|
25000.020660/2025-02
|
2025-08-13
|
33036.20
|
|
18
|
2025-09-01
|
25000.020660/2025-02
|
2025-09-02
|
97459.80
|
|
19
|
2025-10-01
|
25000.020660/2025-02
|
2025-10-03
|
115779.80
|
|
21
|
2025-11-19
|
25000.020660/2025-02
|
2025-11-19
|
113085.10
|
|
22
|
2025-12-01
|
25000.020660/2025-02
|
2025-12-03
|
92895.10
|
|
23
|
2026-01-06
|
25000.020660/2025-02
|
2026-01-15
|
94249.40
|
|
25
|
2026-02-05
|
25000.020660/2025-02
|
2026-02-11
|
80050.90
|
|
27
|
2026-03-03
|
25000.020660/2025-02
|
2026-03-09
|
85679.10
|
|
28
|
2026-04-01
|
25000.020660/2025-02
|
2026-04-06
|
106744.90
|
|
30
|
2026-05-04
|
25000.020660/2025-02
|
2026-05-05
|
110635.20
|
|
32
|
2026-06-03
|
25000.020660/2025-02
|
2026-06-03
|
125568.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
3600
|
10.9
|
39240.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
720
|
19
|
13680.0000
|
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
20160
|
9.3
|
187488.0000
|
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
22320
|
20.6
|
459792.0000
|
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
20160
|
10.2
|
205632.0000
|
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
22320
|
19.8
|
441936.0000
|
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
20160
|
10.6
|
213696.0000
|
|
Serviço
|
DISTRIBUIÇÃO DE LEITE
|
3240
|
7
|
22680.0000
|
|
Serviço
|
DISTRIBUIÇÃO DE LEITE
|
360
|
12.5
|
4500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.249.846-**
|
EUGÊNIA BELÉM CALAZANS
|
Gestor
|
|
***.910.114-**
|
ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.156.601-**
|
VERA LOPES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.438.401-**
|
ELOINA CAETANO MORAIS KARAJA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.156.601-**
|
VERA LOPES DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.438.401-**
|
ELOINA CAETANO MORAIS KARAJA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
