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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200392 - SR/PF/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200392 - SR/PF/CE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2020
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PNCP
|
disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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200392 - SR/PF/CE
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Número da Compra
|
00009/2020
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Outros
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0010-02 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
08270.005727/2020-67
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS (NÃO EXCLUSIVOS), POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
31/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
31/07/2025
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|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 28.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.333,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 111.999,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2020
|
00009/2020
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08270.005727/2020-67
|
31/07/2020
|
31/07/2021
|
28.000,00
|
12
|
2.333,33
|
|
13/04/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO 09/2020 SELOG/SR/PF/CE, PARA VIGORAR DE 31/07/2021 ATÉ 31/07/2022.
|
31/07/2021
|
31/07/2022
|
28.000,00
|
12
|
2.333,33
|
|
27/05/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/2020 SELOG/SR/PF/CE POR MAIS DOZE MESES, PARA VIGORAR DE 31/07/2022 ATÉ 31/07/2023.
|
31/07/2022
|
31/07/2023
|
28.000,00
|
12
|
2.333,33
|
|
25/05/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 MESES (31/07/2023 A 31/07/2024), O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/2020-SR/PF/CE (9912498010-ECT) , CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS (NÃO-EXCLUSIVOS) POR MEIO DE PACOTE DOS CORREIOS E MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS.
|
31/07/2023
|
31/07/2024
|
28.000,00
|
12
|
2.333,33
|
|
26/07/2024
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/CE E DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM JUAZEIRO DO NORTE/CE
|
01/08/2024
|
31/07/2025
|
28.000,00
|
12
|
2.333,33
|
|
26/07/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS NÃO EXCLUSIVAS, DO TIPO PAC E SEDEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SR/PF/CE E DA DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL EM JUAZEIRO DO NORTE/CE.
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01/08/2024
|
31/07/2025
|
28.000,00
|
12
|
2.333,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200392
|
2020NE800370
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200392
|
2022NE000042
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.810,55
|
0,00
|
0,00
|
28.871,58
|
2.938,97
|
0,00
|
0,00
|
2.938,97
|
|
200392
|
2021NE000033
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
14.897,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200392
|
2023NE000044
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.355,72
|
1.108,94
|
0,00
|
15.246,78
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
500,00
|
|
200392
|
2025NE000048
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.537,14
|
0,00
|
0,00
|
4.537,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200392
|
2024NE000030
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.162,63
|
2.614,64
|
0,00
|
6.547,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200392
|
2025NE000068
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59,77
|
0,00
|
0,00
|
59,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
347993
|
2024-04-30
|
08270.005727/2020-67
|
2024-05-06
|
1000.00
|
|
350117
|
2024-05-31
|
08270.005727/2020-67
|
2024-06-06
|
1249.90
|
|
361031
|
2024-11-14
|
08270.005727/2020-67
|
2024-11-15
|
1699.84
|
|
353927
|
2024-06-30
|
08270.005727/2020-67
|
2024-07-08
|
1000.00
|
|
356140
|
2024-07-31
|
08270.005727/2020-67
|
2024-08-12
|
1068.35
|
|
358265
|
2024-08-31
|
08270.005727/2020-67
|
2024-09-09
|
1553.57
|
|
358691
|
2024-10-09
|
08270.005727/2020-67
|
2024-10-10
|
1506.70
|
|
363214
|
2024-11-30
|
08270.005727/2020-67
|
2024-12-09
|
1000.00
|
|
365229
|
2024-12-31
|
08270.005727/2020-67
|
2025-01-08
|
1061.39
|
|
371039
|
2025-02-28
|
08270.005727/2020-67
|
2025-03-10
|
1000.00
|
|
368790
|
2025-01-31
|
08270.005727/2020-67
|
2025-02-05
|
1380.45
|
|
372291
|
2025-04-04
|
08270.005727/2020-67
|
2025-04-04
|
1000.00
|
|
375109
|
2025-04-30
|
08270.005727/2020-67
|
2025-05-06
|
1689.70
|
|
376077
|
2025-05-30
|
08270.005727/2020-67
|
2025-05-30
|
1219.93
|
|
382076
|
2025-08-15
|
08270.005727/2020-67
|
2025-08-20
|
583.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
28000
|
28000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
