|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000077
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
47.452.287/0001-54 - JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
|
|
Processo
|
25038.001218/2023-8
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VISANDO ATENDER O PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DO DSEI/MRP
|
|
Informações Complementares
|
25702805900022025 - UASG Minuta: 257028
|
|
Vig. Início
|
22/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.940,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.940,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/04/2025
|
2025NE000077
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.001218/2023-8
|
22/04/2025
|
31/12/2025
|
12.940,00
|
1
|
12.940,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257028
|
2025NE000077
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.940,00
|
0,00
|
0,00
|
12.940,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
409
|
2025-07-04
|
25038.000601/2025-82
|
2025-07-22
|
12940.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
30
|
112
|
3360.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
25
|
112
|
2800.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
500
|
3
|
1500.0000
|
|
Material
|
GELO REUTILIZÁVEL
|
1000
|
5.08
|
5080.0000
|
|
Material
|
SACO
|
10
|
20
|
200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.602.482-**
|
ZENILTON DOS SANTOS DIAS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
