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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200406 - DITEC/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200406 - DITEC/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEPAM/DPEMAP/INC/DITEC/PF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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27.330.204/0001-47 - DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
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Processo
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08059.000775/2025-88
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Objeto
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AQUISIÇÃO CONTINUADA DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO NACIONAL DE ISÓTOPOS DA POLÍCIA FEDERAL (ITENS: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 E 16)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/07/2025
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Vig. Fim
|
21/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 269.025,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 269.025,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2025
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00023/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.000775/2025-88
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22/07/2025
|
21/07/2027
|
269.025,00
|
1
|
269.025,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200406
|
2025NE000109
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.884,00
|
17.800,00
|
0,00
|
3.084,00
|
18.552,00
|
0,00
|
0,00
|
18.552,00
|
|
200406
|
2025NE000240
|
SD999DPGI24 - PRODUCAO, GESTAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMEN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
98.548,00
|
98.548,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2026NE000241
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
58.151,00
|
58.151,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1023
|
2026-06-25
|
08059.000775/2025-88
|
2026-07-22
|
98548.00
|
|
953
|
2025-11-28
|
08059.000775/2025-88
|
2025-12-05
|
3084.00
|
|
992
|
2026-02-24
|
08059.000775/2025-88
|
2026-03-09
|
18552.00
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
10000
|
8.9
|
89000.0000
|
|
Material
|
COBRE
|
10000
|
6.79
|
67900.0000
|
|
Material
|
PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
10000
|
5.8
|
58000.0000
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
25
|
514
|
12850.0000
|
|
Material
|
LÃ - USO LABORATÓRIO
|
25
|
188
|
4700.0000
|
|
Material
|
ÓXIDO DE CROMO
|
25
|
498
|
12450.0000
|
|
Material
|
SERINGA LABORATÓRIO
|
25
|
777
|
19425.0000
|
|
Material
|
LÃ - USO LABORATÓRIO, MATERIAL:FEITA EM FIOS DE COBRE E LATÃO, APRESENTAÇÃO:EM TIRAS
|
25
|
188
|
4700.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.838.721-**
|
DIOGO LUIS KURIHARA
|
Gestor
|
|
***.838.721-**
|
DIOGO LUIS KURIHARA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.072.001-**
|
CAMILA RAMOS CABRAL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.469.349-**
|
FÁBIO JOSÉ VIANA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.469.349-**
|
FÁBIO JOSÉ VIANA COSTA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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