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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200128 - SRPRF-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200128 - SRPRF-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200128 - SRPRF-MS
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Número da Compra
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00078/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.998.978/0001-05 - 43.998.978 MARYELLY OKABAYASHI MARTINS DE SOUZA MACEDO
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Processo
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08669.004017/2025-51
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Objeto
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, MODELO MOTOBOMBA SUB 15-15NY4E11 1.5HP 230 MO 2 - 220 V, CABP PP 3X4 MM, CONTATOR CWM 18A 1NA 220V - WEG, RELE SOBRECARGA RW27 11/17 AMP WEG, INCLUINDO O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (RETIRADA DA ATUAL BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO E INSTALAÇÃO DE UMA NOVA BOMBA D'ÁGUA COM OS DEMAIS ITENS MENCIONADOS) PARA USO NA UNIDADE OPERACIONAL PRF BATAGUASSU-MS, LOCALIZADA NO KM 18 DA BR 267-MS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI Nº 65717151).
1.2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
CATMAT
UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL
1
MOTOBOMBA SUB 15-15NY4E11 1.5HP 230 MO 2
405844
UNITÁRIO
1
R$ 2.800 00
R$ 2.800 00
2
CABP PP 3X4 MM
329602
METROS
100 METROS
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
3
CONTATOR CWM 18A 1NA 220V - WEG
354798
UNITÁRIO
1
R$ 55,00
R$ 55,00
4
RELE SOBRECARGA RW27 11/17 AMP WEG
375831
UNITÁ...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/07/2025
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Vig. Fim
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22/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.910,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.910,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.910,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.004017/2025-51
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22/07/2025
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22/01/2026
|
6.910,00
|
1
|
6.910,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200128
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2025NE000138
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RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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4.410,00
|
0,00
|
0,00
|
4.410,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200128
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2025NE000139
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RF99ON91SRV - SERVICOS ESSENCIAIS E TAXAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21
|
2025-08-08
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08669.004017/2025-51
|
2025-08-13
|
4410.00
|
|
37
|
2025-08-08
|
08669.004017/2025-51
|
2025-08-13
|
2500.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
1
|
1500
|
1500.0000
|
|
Serviço
|
GUINCHO / REBOQUE
|
1
|
1500
|
1500.0000
|
|
Serviço
|
GUINCHO / REBOQUE
|
1
|
1000
|
1000.0000
|
|
Material
|
BOMBA HIDRÁULICA
|
1
|
2800
|
2800.0000
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|
Material
|
RELÉ DE NÍVEL
|
1
|
55
|
55.0000
|
|
Material
|
CONTATOR
|
1
|
55
|
55.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.478.808-**
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MANOLO ALBUQUERQUE
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Gestor
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|
***.478.808-**
|
MANOLO ALBUQUERQUE
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Fiscal Técnico
|
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***.869.041-**
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NATALIA MIGUEL LEMES
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Gestor Substituto
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|
***.869.041-**
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NATALIA MIGUEL LEMES
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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