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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00438/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Número da Compra
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00074/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
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Processo
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50617.000802/2025-14
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Objeto
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EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE SERVIÇOS DE REFORÇO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE 2 (DUAS) OBRAS DE ARTE ESPECIAL, UMA LOCALIZADA NA BR-259/ES, KM 82, DENOMINADA PONTE DO FONTENELLE SOBRE O RIO DOCE E A OUTRA NA BR-262/ES, KM 29, DENOMINADA PONTE DO RIO JUCU.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/07/2025
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Vig. Fim
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22/07/2026
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Valor Global
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R$ 82.407.291,69
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 82.407.291,69
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Valor Acumulado
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R$ 639.745.890,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2025
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00438/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00438/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.000802/2025-14
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22/07/2025
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22/10/2026
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106.624.315,02
|
1
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106.624.315,02
|
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26/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DO PREÂMBULO DO CONTRATO, A CORREÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E SUPRESSÃO DA PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DESCRITA NO ITEM 2.2 DO CONTRATO
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26/02/2026
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22/07/2026
|
106.624.315,02
|
1
|
106.624.315,02
|
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20/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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RERRATIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES COM DIMINUIÇÃO DE VALOR SEM INCLUSÃO DE ITENS NOVOS AO CONTRATO
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22/07/2026
|
22/07/2026
|
82.407.291,69
|
1
|
82.407.291,69
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE003135
|
MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
999.069,83
|
0,00
|
0,00
|
999.069,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004332
|
MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
4.640.605,59
|
30.796,92
|
269.963,50
|
4.339.845,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005397
|
MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
6.000.000,00
|
6.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000692
|
MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
10.000.013,84
|
0,00
|
0,00
|
10.000.013,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000923
|
MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
8.400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
8.400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001947
|
MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
54.848.370,19
|
27.582.182,17
|
0,00
|
27.266.188,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5484
|
2026-07-01
|
50617.000846/2026-17
|
2026-07-08
|
22789677.25
|
|
7752
|
2025-11-17
|
50617.001381/2025-31
|
2025-11-27
|
465848.12
|
|
7753
|
2025-11-17
|
50617.001381/2025-31
|
2025-11-27
|
4892774.55
|
|
6769
|
2025-10-08
|
50617.001199/2025-80
|
2025-10-20
|
162409.61
|
|
6768
|
2025-10-08
|
50617.001199/2025-80
|
2025-10-20
|
831708.04
|
|
7184
|
2025-10-17
|
50617.001261/2025-33
|
2025-11-05
|
4011922.43
|
|
7183
|
2025-10-17
|
50617.001261/2025-33
|
2025-11-05
|
602838.42
|
|
2683
|
2026-03-13
|
50617.000284/2026-10
|
2026-03-31
|
8830951.68
|
|
3961
|
2026-05-04
|
50617.000538/2026-91
|
2026-05-08
|
7004806.36
|
|
4012
|
2026-05-05
|
50617.000539/2026-36
|
2026-05-21
|
265142.47
|
|
4722
|
2026-06-01
|
50617.000679/2026-12
|
2026-06-15
|
6806421.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA
|
0.77287522714254
|
106624315.02
|
82407291.6900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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