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Órgão 26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Unidade da Prestação do Serviço 154047 - FUF/PELOTAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 154047 - FUF/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE002322
Unidade Realizadora da Compra 154047 - FUF/PELOTAS
Número da Compra 00018/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 01.172.123/0001-72 - CARDOSO & DUARTE LTDA
Processo 23110.006647/2023-06
Objeto PEDIDO 3624 DO CEARTE. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (PE 18/2023)
Informações Complementares 15404705000182023 - UASG Minuta: 154047
Vig. Início 26/10/2023
Vig. Fim 31/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 97,34
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 97,34
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/10/2023 2023NE002322 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE002322 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.006647/2023-06 26/10/2023 31/12/2023 97,34 1 97,34
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154047 2023NE002322 MACADG0101N - MANUTENCAO UNIDADES ACADEMICAS - EXTRA MATRIZ 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 97,34 97,34 0,00 0,00 97,34 97,34 97,34 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1143 2023-12-14 23110.006647/2023-06 2025-07-22 97.34
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PARAFUSO 1 70 70.0000
Material PITÃO 1 27.34 27.3400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2023NE002322 22.23 KB 23/07/2025 09:22:24
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo