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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000393
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168004 - IMBEL/FPV
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Número da Compra
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90041/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.988.152/0001-44 - MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
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Processo
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2025/000109-FPV
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Objeto
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2025NC000374-2025DL90041–PROC: 2025/000109-FPV–-MATERIAL DE LIMPEZA SI 22–SOLICITANTE:SEALMOX/DVAP–S. C 69.209
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Informações Complementares
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16800406900412025 - UASG Minuta: 168004
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Vig. Início
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25/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.992,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.992,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2025
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2025NE000393
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000393 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000109-FPV
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25/06/2025
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31/12/2025
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6.992,10
|
1
|
6.992,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168004
|
2025NE000393
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B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.992,10
|
0,00
|
0,00
|
6.992,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
40846
|
2025-07-15
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2025/000109-FPV
|
2025-07-23
|
6490.10
|
|
40896
|
2025-07-19
|
2025/000109-FPV
|
2025-07-28
|
502.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DETERGENTE
|
200
|
2.8
|
560.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
171.875
|
12.8
|
2200.0000
|
|
Material
|
INSETICIDA
|
50
|
27.3
|
1365.0000
|
|
Material
|
SABONETE
|
100
|
3.8
|
380.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
100
|
20.5
|
2050.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
25
|
14
|
350.0000
|
|
Material
|
SACO DE ALGODÃO
|
15
|
5.5
|
82.5000
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|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
1
|
4.6
|
4.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.699.968-**
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DANILA SULEY APARECIDA DOS SANTOS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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