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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154617 - IFBAIANO URUCUCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154617 - IFBAIANO URUCUCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000080
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154617 - IFBAIANO URUCUCA
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.580.004/0001-88 - TFP COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23335.251114/2025-04
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO REFEITÓRIO DO IF BAIANO CAMPUS URUÇUCA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 05/2024.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/06/2025
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|
Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 455.112,26
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|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 455.112,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 455.112,26
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2025
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2025NE000080
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23335.251114/2025-04
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18/06/2025
|
31/12/2025
|
455.112,26
|
1
|
455.112,26
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154617
|
2025NE000080
|
L2994P23DDR - ASSIATENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.336,20
|
120,02
|
0,00
|
23.216,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
764
|
2025-08-22
|
23335.251114/2025-04
|
2025-08-29
|
296.40
|
|
550
|
2025-07-07
|
23335.251114/2025-04
|
2025-07-23
|
11622.20
|
|
621
|
2025-07-29
|
23335.251114/2025-04
|
2025-08-12
|
3246.80
|
|
817
|
2025-09-02
|
23335.251114/2025-04
|
2025-09-15
|
4148.13
|
|
1002
|
2025-10-01
|
23335.251767/2025-85
|
2025-10-14
|
3902.65
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
350
|
4.69
|
1641.5000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
1150
|
7.68
|
8832.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
850
|
5.03
|
4275.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
800
|
3.6
|
2880.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
800
|
4.19
|
3352.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
800
|
3.54
|
2832.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
820
|
3.81
|
3124.2000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
550
|
45.3
|
24915.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
258
|
5.98
|
1542.8400
|
|
Material
|
QUEIJO RALADO
|
520
|
9.1
|
4732.0000
|
|
Material
|
OVO
|
2145
|
39.6
|
84942.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
3900
|
16.94
|
66066.0000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
3900
|
17.5
|
68250.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
4600
|
2.98
|
13708.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
9300
|
5.74
|
53382.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1280
|
3.11
|
3980.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1500
|
4.7
|
7050.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
650
|
4.94
|
3211.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1609
|
6
|
9654.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1600
|
10.26
|
16416.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
4505
|
6.82
|
30724.1000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
700
|
4.08
|
2856.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
1304
|
4.08
|
5320.3200
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
7500
|
4.19
|
31425.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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