|
Órgão
|
99491 - PMSP - SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
925067 - PMSP - PCAMPOLIMPO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
925067 - PMSP - PCAMPOLIMPO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2025
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
925004 - PMSP- SECSUBPRE
|
|
Número da Compra
|
|
|
Modalidade da Compra
|
Não se Aplica
|
|
Amparo Legal
|
NÃO SE APLICA
|
|
Unidades Requisitantes
|
SUB-CL/CMIU/STM
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.345.178/0001-00 - MULTICOM COMERCIO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
6032.2025/0000732-2
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE: 1) 400M³ (QUATROCENTOS METROS CÚBICOS) DE PEDRA BRITA Nº 1; 2) 200M³ (DUZENTOS METROS CÚBICOS) DE PEDRA BRITA Nº 2 E 3) 200M³ (DUZENTOS METROS CÚBICOS) DE PEDRA BRITA Nº 3, COM PREÇO GLOBAL DE R$ 105.630,00 (CENTO E CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS), ATRAVÉS DA ATA DE RP Nº 57/SMSUB/COGEL/2024
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
21/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 105.630,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 105.630,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 105.630,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/05/2025
|
00002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6032.2025/0000732-2
|
17/05/2025
|
21/06/2025
|
105.630,00
|
1
|
105.630,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BRITA
|
400
|
131.45
|
52580.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
200
|
132.45
|
26490.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
200
|
132.8
|
26560.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
