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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00059/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90024/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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23172.001009/2025-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA REITORIA DO IFPI, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ETP E SEUS ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/07/2025
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|
Vig. Fim
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28/07/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 428.334,72
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 428.334,72
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Valor Acumulado
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R$ 2.124.622,56
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2025
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00059/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.001009/2025-28
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28/07/2025
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28/07/2026
|
405.600,00
|
1
|
405.600,00
|
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26/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO PI000035/2026, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 59/2025, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2026, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
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28/07/2025
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28/07/2026
|
428.334,72
|
1
|
428.334,72
|
|
27/10/2026
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00059/2025
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Termo de Encerramento
|
|
28/07/2025
|
28/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158146
|
2025NE000221
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
169.246,40
|
2.843,58
|
67.816,16
|
98.586,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2026NE000006
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
-28.131,22
|
-28.131,22
|
-3.125,78
|
3.125,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1265
|
2026-08-04
|
23172.001009/2025-28
|
2026-08-25
|
33077.06
|
|
1236
|
2026-07-02
|
23172.001009/2025-28
|
2026-07-23
|
34368.87
|
|
780
|
2025-09-15
|
23172.001009/2025-28
|
2025-09-17
|
4459.26
|
|
790
|
2025-09-18
|
23172.001009/2025-28
|
2025-09-30
|
32430.72
|
|
850
|
2025-10-30
|
23172.001009/2025-28
|
2025-11-10
|
32378.21
|
|
889
|
2025-11-24
|
23172.001009/2025-28
|
2025-12-02
|
32378.21
|
|
923
|
2025-12-11
|
23172.001009/2025-28
|
2025-12-23
|
32378.21
|
|
934
|
2025-12-23
|
23172.001009/2025-28
|
2025-12-23
|
32378.21
|
|
1013
|
2026-02-13
|
23172.001009/2025-28
|
2026-02-23
|
32531.15
|
|
1044
|
2026-03-04
|
23172.001009/2025-28
|
2026-03-16
|
32531.15
|
|
1119
|
2026-04-22
|
23172.001009/2025-28
|
2026-04-27
|
33545.15
|
|
1120
|
2026-04-23
|
23172.001009/2025-28
|
2026-04-27
|
5683.68
|
|
1197
|
2026-06-09
|
23172.001009/2025-28
|
2026-06-10
|
34368.87
|
|
1154
|
2026-05-11
|
23172.001009/2025-28
|
2026-05-26
|
35439.71
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-10-31
|
20280.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-10-31
|
20853.90
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
35694.56
|
428334.7200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.959.613-**
|
JOSÉ AUGUSTO NUNES DA ROCHA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.254.663-**
|
GILDA LIMA SILVA MEIRELES
|
Gestor
|
|
***.022.483-**
|
FABRÍCIO VELOSO AGUIAR
|
Fiscal Titular
|
|
***.081.573-**
|
MÁRCIO MAIA LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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