|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158127 - IF FARROUPILHA
|
|
Número da Compra
|
90061/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
52.333.210/0001-03 - NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23215.002989/2025-32
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - QUEIJOS,CARNES E REFRIGERADOS, PARA O IFFAR CAMPUS ALEGRETE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
22/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 236.689,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 236.689,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 418.077,54
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/07/2025
|
00007/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.002989/2025-32
|
22/07/2025
|
22/07/2027
|
181.388,38
|
1
|
181.388,38
|
|
08/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA DE VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$ 181.388,38 PARA R$ 189.351,33 A PARTIR DE 05/2026 (REAJUSTE PELO IPCA DE 4,39%. DO PERÍODO DE 12 MESES DE 05/2025 A 04/2026
|
22/07/2025
|
22/07/2027
|
189.351,33
|
1
|
189.351,33
|
|
21/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) ITENS DO CONTRATO, COM O VALOR GLOBAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTOS NOS ARTS. 124 E SEGUINTE DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
21/07/2026
|
22/07/2027
|
236.689,16
|
1
|
236.689,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158267
|
2025NE000101
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.627,79
|
273,63
|
0,00
|
27.354,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2025NE000109
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2026NE000018
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2026NE000035
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.914,42
|
964,32
|
0,00
|
10.950,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2026NE000095
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
67.456,79
|
9.015,22
|
0,00
|
58.441,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2026NE000169
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
127,34
|
127,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3117
|
2026-07-24
|
23215.002989/2025-32
|
2026-08-03
|
325.20
|
|
3203
|
2026-08-20
|
23215.002989/2025-32
|
2026-08-31
|
3021.12
|
|
3202
|
2026-08-20
|
23215.002989/2025-32
|
2026-09-16
|
339.40
|
|
3251
|
2026-09-03
|
23215.002989/2025-32
|
2026-09-16
|
1285.44
|
|
3179
|
2026-08-12
|
23215.002989/2025-32
|
2026-09-16
|
10436.80
|
|
3208
|
2026-08-24
|
23215.002989/2025-32
|
2026-09-16
|
3342.40
|
|
1949
|
2025-07-23
|
23215.002989/2025-32
|
2025-07-23
|
2834.90
|
|
1978
|
2025-07-31
|
23215.002989/2025-32
|
2025-08-04
|
753.75
|
|
1947
|
2025-07-23
|
23215.002989/2025-32
|
2025-07-28
|
487.80
|
|
1948
|
2025-07-23
|
23215.002989/2025-32
|
2025-07-28
|
325.20
|
|
1959
|
2025-07-25
|
23215.002989/2025-32
|
2025-08-04
|
5138.08
|
|
1964
|
2025-07-28
|
23215.002989/2025-32
|
2025-07-31
|
427.60
|
|
2061
|
2025-08-28
|
23215.002989/2025-32
|
2025-09-01
|
572.85
|
|
2057
|
2025-08-26
|
23215.002989/2025-32
|
2025-08-27
|
2026.60
|
|
2069
|
2025-08-29
|
23215.002989/2025-32
|
2025-09-08
|
4236.00
|
|
2178
|
2025-10-02
|
23215.002989/2025-32
|
2025-10-07
|
904.50
|
|
2201
|
2025-10-08
|
23215.002989/2025-32
|
2025-10-08
|
406.50
|
|
2211
|
2025-10-10
|
23215.002989/2025-32
|
2025-10-13
|
727.90
|
|
2247
|
2025-10-22
|
23215.002989/2025-32
|
2025-10-30
|
2824.90
|
|
2320
|
2025-11-11
|
23215.002989/2025-32
|
2025-11-17
|
406.50
|
|
2270
|
2025-10-31
|
23215.002989/2025-32
|
2025-11-18
|
415.00
|
|
2245
|
2025-10-22
|
23215.002989/2025-32
|
2025-11-18
|
3234.48
|
|
2321
|
2025-11-12
|
23215.002989/2025-32
|
2025-11-18
|
830.00
|
|
2354
|
2025-11-19
|
23215.002989/2025-32
|
2025-11-25
|
904.50
|
|
2333
|
2025-11-17
|
23215.002989/2025-32
|
2025-11-27
|
384.90
|
|
2573
|
2026-02-10
|
23215.002989/2025-32
|
2026-02-24
|
1219.50
|
|
2585
|
2026-02-12
|
23215.002989/2025-32
|
2026-02-24
|
830.00
|
|
2566
|
2026-02-04
|
23215.002989/2025-32
|
2026-02-24
|
3415.95
|
|
2599
|
2026-02-16
|
23215.002989/2025-32
|
2026-02-24
|
1301.00
|
|
2569
|
2026-02-06
|
23215.002989/2025-32
|
2026-03-17
|
16556.45
|
|
2745
|
2026-04-07
|
23215.002989/2025-32
|
2026-04-08
|
813.00
|
|
2757
|
2026-04-08
|
23215.002989/2025-32
|
2026-04-09
|
1236.15
|
|
2777
|
2026-04-13
|
23215.002989/2025-32
|
2026-04-13
|
615.84
|
|
2741
|
2026-04-02
|
23215.002989/2025-32
|
2026-04-29
|
7848.70
|
|
2949
|
2026-06-11
|
23215.002989/2025-32
|
2026-06-12
|
769.80
|
|
2997
|
2026-06-18
|
23215.002989/2025-32
|
2026-06-23
|
2442.15
|
|
3006
|
2026-06-22
|
23215.002989/2025-32
|
2026-06-24
|
884.68
|
|
2778
|
2026-06-13
|
23215.002989/2025-32
|
2026-06-15
|
2029.56
|
|
2945
|
2026-06-11
|
23215.002989/2025-32
|
2026-06-19
|
211.38
|
|
2989
|
2026-06-17
|
23215.002989/2025-32
|
2026-06-19
|
130.08
|
|
2933
|
2026-06-09
|
23215.002989/2025-32
|
2026-07-01
|
10610.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERMENTO
|
600
|
16.9653
|
10179.1800
|
|
Material
|
FRIOS
|
600
|
31.4661
|
18879.6600
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
820
|
16.69
|
13685.8000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
2600
|
9.4
|
24440.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
200
|
13.3904
|
2678.0800
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
10
|
11.899
|
118.9900
|
|
Material
|
QUEIJO
|
166
|
112.3
|
18641.8000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
30
|
57.22
|
1716.6000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
804
|
63.68
|
51198.7200
|
|
Material
|
QUEIJO MUÇARELA, PEÇA
|
400
|
61.9
|
24760.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
900
|
13.58
|
12222.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
50
|
216.61
|
10830.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
