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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000171
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.205.144/0001-40 - FELICITE LTDA
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Processo
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23041.005520/2025-94
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Objeto
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 90002/2025 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SUPRIMENTO ALIMENTAR DOS ANIMAIS
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Informações Complementares
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15838205900022025 - UASG Minuta: 158382
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Vig. Início
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21/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.482,33
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.482,33
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2025
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2025NE000171
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.005520/2025-94
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21/07/2025
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31/12/2025
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8.482,33
|
1
|
8.482,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158382
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2025NE000171
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L0000P19F9N - AQUISICAO DE SUPLEMENTOS PARA ALIMENTACAO ANI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.482,33
|
0,00
|
0,00
|
8.482,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
383
|
2025-09-25
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23041.038478/2025-98
|
2025-09-25
|
8482.33
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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NÚCLEO RAÇÃO
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5
|
151.45
|
757.2500
|
|
Material
|
NÚCLEO RAÇÃO
|
8
|
104.25
|
834.0000
|
|
Material
|
NÚCLEO RAÇÃO
|
6
|
136.87
|
821.2200
|
|
Material
|
SAL MINERAL
|
8
|
137.88
|
1103.0400
|
|
Material
|
SAL MINERAL
|
10
|
115.63
|
1156.3000
|
|
Material
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RAÇÃO OVINO
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15
|
108.98
|
1634.7000
|
|
Material
|
NÚCLEO RAÇÃO
|
6
|
129.85
|
779.1000
|
|
Material
|
RAÇÃO OVINO
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13
|
107.44
|
1396.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.637.834-**
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ROSELI BRANDÃO DUARTE TENÓRIO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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