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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150002 - SAA/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150002 - SAA/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150002 - SAA/MEC
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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ACS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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DOCUMENTAÇÃO E/OU COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
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Fornecedor
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32.271.161/0001-06 - IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA.
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Processo
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23123.005495/2024-58
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MAILING DE IMPRENSA, QUE CONSISTE EM UM BANCO DE DADOS SEGMENTADO E ATUALIZADO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, JORNALISTAS, INFLUENCIADORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA, COM O INTUITO DE FACILITAR O RELACIONAMENTO COTIDIANO DO MEC COM SEU PÚBLICO DE INTERESSE EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/07/2025
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Vig. Fim
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22/07/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.804,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 817,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2025
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00033/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23123.005495/2024-58
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22/07/2025
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22/07/2030
|
9.804,00
|
12
|
817,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150002
|
2026NE000167
|
VMM11N01GMN - GESTAO SGA - GM/MEC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.234,00
|
4.515,00
|
0,00
|
5.719,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2025NE000338
|
VMM11N01GMN - GESTAO SGA - GM/MEC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.902,00
|
2.451,00
|
0,00
|
2.451,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00034310
|
2026-08-03
|
23123.005495/2024-58
|
2026-08-04
|
817.00
|
|
00033844
|
2026-06-01
|
23123.005495/2024-58
|
2026-07-29
|
817.00
|
|
00034073
|
2026-07-01
|
23123.005495/2024-58
|
2026-07-29
|
817.00
|
|
00030909
|
2025-09-01
|
23123.005495/2024-58
|
2025-09-08
|
817.00
|
|
00031172
|
2025-10-02
|
23123.005495/2024-58
|
2025-10-13
|
817.00
|
|
00031489
|
2025-11-04
|
23123.005495/2024-58
|
2025-11-04
|
817.00
|
|
00031744
|
2025-12-01
|
23123.005495/2024-58
|
2026-01-30
|
817.00
|
|
00032014
|
2026-01-02
|
23123.005495/2024-58
|
2026-01-30
|
817.00
|
|
00032379
|
2026-02-02
|
23123.005495/2024-58
|
2026-05-13
|
817.00
|
|
00032802
|
2026-03-02
|
23123.005495/2024-58
|
2026-05-13
|
817.00
|
|
00033229
|
2026-04-02
|
23123.005495/2024-58
|
2026-05-13
|
817.00
|
|
00033602
|
2026-05-01
|
23123.005495/2024-58
|
2026-05-13
|
817.00
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CONSULTORIA E ASSESSORIA - COMUNICAÇÃO
|
12
|
817
|
9804.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.511.078-**
|
JÚLIA GALIZA GARCIA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.191.751-**
|
RODRIGO JOSÉ DA CRUZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.208.771-**
|
MARCIEL FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.857.131-**
|
VICTOR FRANCO DA MATA FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.825.986-**
|
CAROLINA FONSECA COTTA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
142.34 KB |
20/08/2025 12:05:19 |
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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