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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00211/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.866.515/0001-83 - SIRIUS ADMINISTRADORA LTDA
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Processo
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23135.000935/2024-41
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS DO IFRN CAMPUS MACAU. OS SERVIÇOS DEVEM SER FEITOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, OU SEJA, A EQUIPE CONTRATADA FICARÁ DEDICADA EXCLUSIVAMENTE A ESSAS TAREFAS. ALÉM DISSO, TUDO DEVE SER FEITO DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E DETALHES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/08/2025
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Vig. Fim
|
02/08/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 973.910,88
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Núm. Parcelas
|
24
|
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Valor Parcela
|
R$ 40.579,62
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.014.626,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/07/2025
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00211/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00211/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.000935/2024-41
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02/08/2025
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02/08/2027
|
912.769,68
|
24
|
38.032,07
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15/06/2026
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00168/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 211/2025-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUI E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº: RN000013/2026.
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02/08/2025
|
02/08/2027
|
973.910,88
|
24
|
40.579,62
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158375
|
2026NE000004
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
323.021,42
|
13.386,48
|
0,00
|
309.634,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158375
|
2025NE000056
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
192.152,42
|
40.133,02
|
7.771,99
|
144.247,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158375
|
2026NE000046
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.873,85
|
0,00
|
0,00
|
12.873,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000000035
|
2026-08-06
|
23135.000935/2024-41
|
2026-08-12
|
40579.62
|
|
2600000000036
|
2026-09-09
|
23135.000935/2024-41
|
2026-09-24
|
40579.62
|
|
2600000000037
|
2026-10-08
|
23135.000935/2024-41
|
2026-10-09
|
40579.62
|
|
17
|
2025-09-08
|
23135.001527/2025-98
|
2025-09-11
|
38004.85
|
|
25
|
2025-10-06
|
23135.001681/2025-60
|
2025-10-07
|
38004.85
|
|
32
|
2025-11-05
|
23135.001886/2025-45
|
2025-11-11
|
38004.85
|
|
39
|
2025-12-03
|
23135.002043/2025-66
|
2025-12-04
|
38004.85
|
|
2600000000001
|
2026-01-09
|
23135.000023/2026-31
|
2026-01-12
|
38004.85
|
|
2600000000011
|
2026-02-03
|
23135.000291/2026-53
|
2026-02-05
|
38004.85
|
|
2600000000016
|
2026-03-04
|
23135.000380/2026-08
|
2026-03-09
|
38004.85
|
|
2600000000023
|
2026-04-07
|
23135.000935/2024-41
|
2026-04-07
|
38004.85
|
|
2600000000028
|
2026-06-16
|
23135.000935/2024-41
|
2026-06-17
|
12873.85
|
|
2600000000026
|
2026-05-04
|
23135.000935/2024-41
|
2026-05-06
|
38004.85
|
|
2600000000027
|
2026-06-02
|
23135.000935/2024-41
|
2026-06-02
|
38004.85
|
|
2600000000034
|
2026-07-02
|
23135.000935/2024-41
|
2026-07-02
|
40579.62
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6000
|
3.01
|
18060.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
120000
|
3.01
|
361200.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
28800
|
8.02
|
230976.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6360
|
1.44
|
9158.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
3360
|
2.01
|
6753.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
7728
|
2.41
|
18624.4800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
10200
|
19.9
|
202980.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
24000
|
1.34
|
32160.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
84000
|
0.4
|
33600.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
18000
|
1.34
|
24120.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6000
|
0.82
|
4920.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6000
|
0.82
|
4920.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2160
|
12.24
|
26438.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.785.174-**
|
ANTONIO FELIPE FERNANDES ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.605.024-**
|
HUDSON CARLOS SILVA DA CUNHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.844.784-**
|
MAURICIO TAVARES BARBOSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.320.164-**
|
LUIZ HENRIQUE MEDEIROS DA COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.133.364-**
|
NELSON LUIS DO VALE FIGUEIREDO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
