|
Órgão
|
26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000264
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
|
|
Número da Compra
|
90215/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.470.727/0041-18 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
23216.001172.2025-37
|
|
Objeto
|
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS PARA A REITORIA DO IF GOIANO (VEICULO
DO TIPO PICK-UP, ZERO QUILOMETRO, NA COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇAO CORRESPONDENTE A DATA
DE ASSINATURA DO CONTRATO, MOTOR COM, NO MÍNIMO, 2.8 DE CIL. POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 CV E
TORQUE MINIMO DE 50 KGFM, COMBUSTIVEL DIESEL, CAMBIO AUTOMATICO, DIREÇAO HIDRAULICA OU
ELETRICA, TRAÇAO 4X4.)
PE N. 90215/2024 - ORGAO GERENCIADOR IFMS - UASG 158132
PRO.23216.001172.2025-37
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 491.668,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 491.668,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 491.668,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/06/2025
|
2025NE000264
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.001172.2025-37
|
05/06/2025
|
31/12/2025
|
491.668,00
|
1
|
491.668,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158124
|
2025NE000264
|
U20RLP60RRJ - MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
491.668,00
|
0,00
|
0,00
|
491.668,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
73.754
|
2025-06-10
|
23216.001172/2025-37
|
2025-07-23
|
245834.00
|
|
73.753
|
2025-06-10
|
23216.001172/2025-37
|
2025-07-23
|
245834.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VEÍCULO PICK-UP
|
2
|
245834
|
491668.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
