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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000763
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Número da Compra
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91013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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07.415.772/0001-33 - MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO DE MATER
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Processo
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33408.188725/2023-91
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Objeto
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PREGÃO 91013/2024 - UASG:HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA NFE@HGL.RJ.SAUDE.GOV.BR //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 0048684339
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Informações Complementares
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25010505910132024 - UASG Minuta: 250105
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Vig. Início
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27/06/2025
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|
Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 119.410,56
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 119.410,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2025
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2025NE000763
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000763 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.188725/2023-91
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27/06/2025
|
31/12/2025
|
119.410,56
|
1
|
119.410,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250105
|
2025NE000763
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
59.645,52
|
8.865,36
|
0,00
|
50.780,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14396
|
2025-07-14
|
33408.188725/2023-91
|
2025-07-23
|
17749.80
|
|
14422
|
2025-07-25
|
33408.188725/2023-91
|
2025-08-06
|
2571.84
|
|
14480
|
2025-08-21
|
33408.188725/2023-91
|
2025-08-27
|
3949.56
|
|
14740
|
2025-12-23
|
33408.188725/2023-91
|
2026-01-19
|
56346.84
|
|
14654
|
2025-10-27
|
33408.188725/2023-91
|
2025-11-05
|
13188.24
|
|
14657
|
2025-10-29
|
33408.188725/2023-91
|
2025-11-05
|
7975.80
|
|
14680
|
2025-11-06
|
33408.188725/2023-91
|
2025-11-12
|
2169.72
|
|
14705
|
2025-11-26
|
33408.188725/2023-91
|
2025-12-02
|
3175.20
|
|
15097
|
2026-06-12
|
33408.188725/2023-91
|
2026-06-22
|
3418.20
|
|
15146
|
2026-06-29
|
33408.188725/2023-91
|
2026-07-07
|
7579.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1296
|
5.6
|
7257.6000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1296
|
6.33
|
8203.6800
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1296
|
6.33
|
8203.6800
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1296
|
5.73
|
7426.0800
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
864
|
6.33
|
5469.1200
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
432
|
6.33
|
2734.5600
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
288
|
35.72
|
10287.3600
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
2160
|
5.8
|
12528.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
2160
|
5.88
|
12700.8000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
864
|
6
|
5184.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1728
|
6.23
|
10765.4400
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1296
|
6.38
|
8268.4800
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
864
|
5.89
|
5088.9600
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1728
|
5.89
|
10177.9200
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
864
|
5.92
|
5114.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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