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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00182/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00050/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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08016.015060/2023-64
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E EPI'S PARA COMPOR KITS PARA MONTAGEM DE FÁBRICAS DE BLOQUETES DE CONCRETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (26171113), ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2024
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Vig. Fim
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29/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.646,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.646,86
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Valor Acumulado
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R$ 34.399,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2024
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00182/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00182/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.015060/2023-64
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29/12/2024
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29/12/2025
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11.106,00
|
1
|
11.106,00
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14/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO CONTRATO Nº 182/2024 (30233044) DO PROCESSO 08016.015060/2023-64, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO INDICADO NA TABELA CONTIDA NESTE DOCUMENTO, DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 390/2025/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (33625249).
PERÍODO: A PARTIR DE 30/11/2024.
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29/12/2024
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29/12/2025
|
11.646,86
|
1
|
11.646,86
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200324
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2024NE000194
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SC87XN9TRB9 - PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS TRABALHISTAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
22.212,00
|
11.106,00
|
11.106,00
|
9.054,00
|
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200324
|
2025NE000142
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DP1F9S900TR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENITENCIARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
540,86
|
540,86
|
0,00
|
0,00
|
540,86
|
540,86
|
540,86
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1314
|
2026-02-05
|
08016.015060/2023-64
|
2026-07-02
|
1590.00
|
|
1337
|
2026-02-09
|
08016.015060/2023-64
|
2026-07-02
|
3180.00
|
|
1318
|
2026-02-05
|
08016.015060/2023-64
|
2026-07-02
|
1272.00
|
|
1317
|
2026-02-05
|
08016.015060/2023-64
|
2026-07-02
|
1272.00
|
|
1339
|
2026-02-09
|
08016.015060/2023-64
|
2026-07-02
|
1272.00
|
|
1340
|
2026-02-09
|
08016.015060/2023-64
|
2026-07-02
|
468.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MANGUEIRA
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124
|
83.37
|
10337.8800
|
|
Material
|
MANGUEIRA
|
32
|
40.9055
|
1308.9760
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.121.064-**
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GILVAN ALBUQUERQUE GOMES CAVALCANTI
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Gestor
|
|
***.418.560-**
|
CINTIA RANGEL ASSUMPCAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.005.691-**
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DIEGO HENRIQUE ARAUJO BRITO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
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***.630.634-**
|
MARCELO ROCHA CORTEZ
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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