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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00085/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00034/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.192.042/0001-46 - IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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08038.007019/2018-07
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BELO HORIZONTE/MG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2020
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Vig. Fim
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31/03/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 219.318,97
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 18.276,58
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Valor Acumulado
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R$ 821.380,46
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2020
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00085/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.007019/2018-07
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03/07/2020
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02/07/2021
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165.245,52
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12
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13.770,46
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10/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 85/2020, EM DECORRÊNCIA DO LAUDO DE INSALUBRIDADE, COM EFEITOS RETROATIVOS, A CONTAR DE 03 DE JULHO 2020 (DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO) E ALTERAR O REPRESENTANTE DA EMPRESA, NA QUAL RETIRA-SE A SRA. JOANA DARC ALEXANDRE MOREIRA BRAGA E PASSA A SER A SRA. ALDENIRA ALEXANDRE MOREIRA.
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03/07/2020
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02/07/2021
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211.137,36
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12
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17.594,78
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01/01/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 85/2020, PASSANDO DE R$ 17.594,78 PARA R$ 18.276,64, A CONTAR DE 01/01/2021 (4314604).
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03/07/2020
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02/07/2021
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219.319,68
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12
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18.276,64
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02/06/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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LIMPEZA - BELO HORIZONTE/MG. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 85/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03/07/2021 A 02/07/2022. ALTERAR O REPRESENTANTE LEGAL E ENDEREÇO DA EMPRESA.
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03/07/2020
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02/07/2022
|
219.318,97
|
12
|
18.276,58
|
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02/06/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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RETIFICAÇÃO. NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 85/2020 PUBLICADO NO D.O.U. Nº 106, SEÇÃO 3, PÁG. 121, DE 09/06/2021. ONDE SE LÊ: VIGÊNCIA: 03/07/2020 A 02/07/2021. LEIA-SE: 03/07/2021 A 02/07/2022.
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03/07/2021
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02/07/2022
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219.318,97
|
12
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18.276,58
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05/01/2022
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00003/2021
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO N.º 085/2020, QUE PASSARÁ A TER A REDAÇÃO DESCRITA ABAIXO:
(...)
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
"PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR A NOTA FISCAL/FATURA À FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, ATÉ O 5.º DIA ÚTIL DE CADA MÊS.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O PRAZO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA, DEVIDAMENTE ATESTADA PELA ADMINISTRAÇÃO, NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 15 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.
PARÁGRAFO TERCEIRO - AS DEMAIS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ESTÃO DISPOSTAS NO ITEM 12 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL."
(...)
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03/07/2020
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02/07/2022
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219.318,97
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12
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18.276,58
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11/02/2022
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00085/2020
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Termo de Rescisão
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 085/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO À UNIDADE DPU EM BELO HORIZONTE/MG. CONSIDERANDO QUE A EMPRESA IMPACTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, ENCONTRA-SE IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, NO PERÍODO DE 03/11/2021 A 02/05/2022, EM RAZÃO DE SANÇÃO APLICADA PELA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/AL DO IBAMA COM BASE NO ART. 7.º DA LEI N.º 10.520/02, DETERMINO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO , EM 31 DE MARÇO DE 2022, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C OS INCISOS I E II DO ART. 78 AMBOS DA LEI N.º 8.666/93, BEM COMO DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA AVENÇA EM TELA.
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03/07/2020
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31/03/2022
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2021NE001023
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
209.781,21
|
0,00
|
0,00
|
181.204,00
|
38.900,39
|
10.323,18
|
10.323,18
|
18.254,03
|
|
290002
|
2020NE801321
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
104.704,73
|
38.161,25
|
0,00
|
66.543,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2022NE000393
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.871,81
|
0,00
|
0,00
|
58.135,60
|
5.472,42
|
2.736,21
|
2.736,21
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
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4883
|
3.7429
|
219318.9684
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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