|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000031
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Número da Compra
|
00025/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.
|
|
Processo
|
50601.000070/2025-23
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS PÚBLICAS DE PEQUENO PORTE - IP4 LOCALIZADAS NO ESTADO DO AMAZONAS/AM.
|
|
Informações Complementares
|
Contratação de empresa para a prestação de serviço...
|
|
Vig. Início
|
03/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.857.907,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 154.825,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/03/2025
|
2025NE000031
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.000070/2025-23
|
03/04/2025
|
31/12/2025
|
1.857.907,84
|
12
|
154.825,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393009
|
2025NE000087
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
698.434,07
|
4.140,82
|
12.767,45
|
681.525,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393009
|
2025NE000031
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
299.621,91
|
0,00
|
8.510,06
|
291.111,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393009
|
2026NE000011
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.000,57
|
0,00
|
0,38
|
12.000,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393009
|
2026NE000067
|
DAQ0002 - TED 407
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.453.493,57
|
999.908,26
|
9.902,31
|
443.683,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NOTIFICAÇÃO
|
2026-05-15
|
50600.010473/2026-71
|
2026-05-15
|
1940.82
|
|
118256415
|
2026-07-03
|
50600.010473/2026-71
|
2026-07-17
|
2021.04
|
|
1128441
|
2026-08-03
|
50601.000230/2026-15
|
2026-08-17
|
148130.33
|
|
07/2026
|
2026-07-03
|
50601.000230/2026-15
|
2026-07-24
|
138124.42
|
|
26031593
|
2026-08-11
|
50601.000230/2026-15
|
2026-09-16
|
148484.52
|
|
116997982
|
2026-06-02
|
50601.000230/2026-15
|
2026-06-17
|
140403.08
|
|
08/2025-CODAJÁS
|
2025-08-29
|
50601.000070/2025-23
|
2026-01-28
|
6346.42
|
|
104339260
|
2025-07-23
|
50601.000070/2025-23
|
2025-08-06
|
56603.62
|
|
06/2025
|
2025-06-04
|
50601.000070/2025-23
|
2025-07-24
|
132667.65
|
|
07/2025
|
2025-08-05
|
50601.000070/2025-23
|
2025-08-11
|
122251.42
|
|
08/2025
|
2025-09-03
|
50601.000070/2025-23
|
2025-09-22
|
123858.33
|
|
09/2025
|
2025-10-03
|
50601.000070/2025-23
|
2025-10-15
|
130713.19
|
|
10/2025
|
2025-12-02
|
50601.000070/2025-23
|
2025-12-02
|
131076.61
|
|
11/2025-01
|
2025-12-24
|
50601.000070/2025-23
|
2025-12-24
|
27139.38
|
|
11/2025
|
2025-12-24
|
50601.000070/2025-23
|
2025-12-24
|
92196.13
|
|
12/2025
|
2026-01-05
|
50601.000070/2025-23
|
2026-01-12
|
126622.09
|
|
IPG 2026/003165
|
2026-02-03
|
50601.000070/2025-23
|
2026-02-10
|
107283.89
|
|
02/2025
|
2026-03-12
|
50601.000070/2025-23
|
2026-03-13
|
1857907.84
|
|
114609016
|
2026-04-02
|
50601.000230/2026-15
|
2026-04-15
|
118884.73
|
|
04/2026
|
2026-05-04
|
50601.000230/2026-15
|
2026-05-18
|
133292.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
1857907.84
|
1857907.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
