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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SEF/DEOP/COEN/ANP/DGP/PF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA
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Processo
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08204.000438/2020-65
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TREINAMENTO P ARA DEFESA PESSOAL POLICIAL (ITENS 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 34).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/03/2020
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Vig. Fim
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11/03/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 12.491,73
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 12.491,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.491,73
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2020
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00020/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.000438/2020-65
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11/03/2020
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11/03/2021
|
12.491,73
|
1
|
12.491,73
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16/10/2026
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00020/2020
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Termo de Encerramento
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|
11/03/2020
|
11/03/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200340
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2020NE800103
|
PF99A00FP20 - FORMACAO DE PESSOAL (ANP)
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2020NE800104
|
PF9990APO20 - POLITICA DE APARELHAMENTO E MODERNIZACAO/PF
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CINTA SUSPENSÃO CARGA
|
6
|
186.7
|
1120.2000
|
|
Material
|
CINTA SUSPENSÃO CARGA
|
6
|
119.66
|
717.9600
|
|
Material
|
ESCADA
|
2
|
74.25
|
148.5000
|
|
Material
|
MULTÍMETRO
|
1
|
23.47
|
23.4700
|
|
Material
|
EXTENSÃO ELÉTRICA
|
1
|
282
|
282.0000
|
|
Material
|
CALIBRADOR
|
10
|
16.9
|
169.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
244
|
40.23
|
9816.1200
|
|
Material
|
REBITE POP
|
6
|
4
|
24.0000
|
|
Material
|
PÁ
|
2
|
21.93
|
43.8600
|
|
Material
|
FACÃO
|
2
|
26.85
|
53.7000
|
|
Material
|
ENXADA
|
1
|
28.8
|
28.8000
|
|
Material
|
FOICE
|
1
|
21
|
21.0000
|
|
Material
|
PICARETA
|
1
|
43.12
|
43.1200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.196.061-**
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HELENITA DE OLIVEIRA BOWEN
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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