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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23105.002772/2024-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO TÉCNICO, DE ALMOXARIFE, COPEIRO, CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM, DE NATUREZA CONTÍNUA, PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2025
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Vig. Fim
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01/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 272.264,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 22.688,70
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Valor Acumulado
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R$ 544.528,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/07/2025
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00020/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.002772/2024-99
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01/08/2025
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01/08/2026
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272.264,40
|
12
|
22.688,70
|
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31/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/08/2026 A 01/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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01/08/2026
|
01/08/2027
|
272.264,40
|
12
|
22.688,70
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2026NE000225
|
M0015Q0100N - CTT - SERVICOS DE APOIO TECNICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
158.820,90
|
22.688,70
|
0,00
|
136.132,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000102
|
M0015Q0100N - CTT - SERVICOS DE APOIO TECNICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,39
|
0,00
|
0,00
|
0,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000327
|
M0015Q0100N - CTT - SERVICOS DE APOIO TECNICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.485,93
|
0,00
|
4.132,52
|
84.353,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000514
|
M0015Q0100N - CTT - SERVICOS DE APOIO TECNICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.066,10
|
68.066,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5808
|
2026-07-01
|
23105.002772/2024-99
|
2026-07-20
|
22688.70
|
|
5862
|
2026-08-02
|
23105.002772/2024-99
|
2026-08-21
|
22688.70
|
|
5919
|
2026-09-03
|
23105.002772/2024-99
|
2026-09-17
|
22688.70
|
|
5993
|
2026-10-14
|
23105.002772/2024-99
|
2026-10-15
|
22688.70
|
|
00005218
|
2025-09-09
|
23105.038751/2025-92
|
2025-09-15
|
20419.83
|
|
5266
|
2025-10-01
|
23105.043485/2025-10
|
2025-10-07
|
22688.70
|
|
5335
|
2025-11-03
|
23105.048715/2025-37
|
2025-11-11
|
22688.70
|
|
5441
|
2025-12-11
|
23105.051382/2025-23
|
2025-12-11
|
22688.70
|
|
5469
|
2026-01-20
|
23105.000558/2026-60
|
2026-01-20
|
22688.70
|
|
5484
|
2026-02-02
|
23105.004403/2026-01
|
2026-02-02
|
22688.70
|
|
5646
|
2026-04-10
|
23105.008197/2026-08
|
2026-04-14
|
22688.70
|
|
5642
|
2026-04-01
|
23105.002772/2024-99
|
2026-04-17
|
22688.70
|
|
5696
|
2026-05-03
|
23105.002772/2024-99
|
2026-06-02
|
22688.70
|
|
5749
|
2026-06-01
|
23105.002772/2024-99
|
2026-06-23
|
22688.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
2
|
47000.88
|
94001.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
42737.76
|
42737.7600
|
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
2
|
45045.96
|
90091.9200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO
|
1
|
45432.96
|
45432.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.759.772-**
|
ODIR FELIPE ALMEIDA GONÇALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.260.432-**
|
AMARILDO ARAUJO DA MATA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.253.042-**
|
PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO
|
Gestor
|
|
***.470.702-**
|
MAÉZIA NATALIA MARTINS NUNES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
