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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00070/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTILASER S.A.
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Processo
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25380.003776/2025-41
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/07/2025
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Vig. Fim
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22/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.391.182,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.391.182,50
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Valor Acumulado
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R$ 2.505.762,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2025
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00070/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25380.003776/2025-41
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22/07/2025
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22/07/2026
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1.074.300,00
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1
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1.074.300,00
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16/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO 70/2025 (SEI 5226317), PELO ÍNDICE ICTI, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO.
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22/07/2025
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22/07/2026
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1.114.579,50
|
1
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1.114.579,50
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07/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM VISTAS À REVISÃO DO VALOR INICIAL DO ITEM 9 DO CONTRATO Nº 70/2025, COM FULCRO NO QUE DISPÕE A ALÍNEA “D” DO INCISO II DO ART. 124 DA LEI 14.133/2021.
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07/07/2026
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22/07/2026
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1.391.182,50
|
1
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1.391.182,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254420
|
2025NE001407
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A1CGT - COGETIC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
214.420,00
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214.420,00
|
0,00
|
0,00
|
214.420,00
|
0,00
|
214.420,00
|
12.543,57
|
|
254420
|
2026NE001462
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A1VIG - FUNDO VIGILANCIA-UGR 254418
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
-338.363,20
|
-338.363,20
|
-19.794,25
|
19.794,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254420
|
2026NE001461
|
A1CGT - COGETIC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
-784.259,40
|
-784.259,40
|
-45.879,17
|
45.879,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3588477
|
2026-07-23
|
25380.004503/2026-03
|
2026-08-05
|
784259.40
|
|
3588299
|
2026-07-23
|
25380.004503/2026-03
|
2026-08-05
|
338363.20
|
|
3254501
|
2025-12-13
|
25380.003776/2025-41
|
2026-01-26
|
55020.00
|
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3222883
|
2025-11-29
|
25380.003776/2025-41
|
2026-01-26
|
159400.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MONITOR COMPUTADOR
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150
|
815.47
|
122320.5000
|
|
Material
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NOTEBOOK
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300
|
4229.54
|
1268862.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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