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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113204 - CNEN - IRD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113204 - CNEN - IRD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113204 - CNEN - IRD
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Número da Compra
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00078/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Termo de Adesão
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.353.180/0001-35 - IGUA RIO DE JANEIRO S.A
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Processo
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01343.000034/2024-61
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO AO USUÁRIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/06/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 126.000,00
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
|
R$ 126.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2025
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00005/2025
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Termo de Adesão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01343.000034/2024-61
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12/06/2025
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17/10/2026
|
126.000,00
|
1
|
126.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113204
|
2026NE000027
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
99.153,01
|
0,00
|
0,00
|
99.153,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113204
|
2025NE000120
|
21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
63.199,08
|
0,00
|
1.259,60
|
61.939,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5663477.
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2026-07-23
|
01343.000034/2024-61
|
2026-08-13
|
14104.41
|
|
5811015
|
2026-08-21
|
01343.000034/2024-61
|
2026-08-27
|
14103.01
|
|
5956824
|
2026-09-21
|
01343.000034/2024-61
|
2026-09-25
|
14103.01
|
|
5523179
|
2026-06-25
|
01343.000034/2024-61
|
2026-07-02
|
14105.82
|
|
4126934
|
2025-07-24
|
01343.000034/2024-61
|
2025-07-28
|
13085.10
|
|
4266554
|
2025-08-26
|
01343.000034/2024-61
|
2025-09-08
|
13085.10
|
|
4807172
|
2025-12-26
|
01343.000034/2024-61
|
2026-01-05
|
13697.50
|
|
4407959
|
2025-09-24
|
01343.000034/2024-61
|
2025-09-25
|
13085.10
|
|
4557007
|
2025-10-24
|
01343.000034/2024-61
|
2025-11-06
|
13085.10
|
|
4685574
|
2025-11-25
|
01343.000034/2024-61
|
2025-12-01
|
13340.86
|
|
5073360
|
2026-02-27
|
01343.000034/2024-61
|
2026-03-03
|
14424.56
|
|
4945220
|
2026-01-27
|
01343.000034/2024-61
|
2026-02-02
|
14105.82
|
|
5175999
|
2026-03-26
|
01343.000034/2024-61
|
2026-04-17
|
14105.82
|
|
5300140
|
2026-04-29
|
01343.000034/2024-61
|
2026-05-08
|
14105.82
|
|
5409769
|
2026-05-27
|
01343.000034/2024-61
|
2026-05-29
|
14522.75
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
|
1
|
126000
|
126000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.661.207-**
|
ANDRÉ LUIZ DAMASIO MARQUES
|
Gestor
|
|
***.608.697-**
|
MARCIO DE LIMA MORAES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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