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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Número da Compra
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90025/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23055.002776/2025-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O CAMPUS TERESINA CENTRAL/IFPI, DIRCEU ARCOVERDE, JOSÉ DE FREITAS E POLO DE INOVAÇÃO - INOVAIFPI, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/07/2025
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Vig. Fim
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21/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 680.025,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 680.025,36
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Valor Acumulado
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R$ 2.694.722,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.002776/2025-91
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21/07/2025
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21/07/2026
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641.956,44
|
1
|
641.956,44
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09/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO PI00035/2026, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 3/2025, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2026, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO
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21/07/2025
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21/07/2026
|
680.025,36
|
1
|
680.025,36
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158353
|
2026NE000012
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
53.496,37
|
53.496,37
|
-51.611,92
|
51.611,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158353
|
2025NE000143
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
281.481,85
|
3.536,09
|
62.585,97
|
215.359,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158353
|
2026NE000022
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
47.940,77
|
0,39
|
0,00
|
47.940,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
49465/JUNHO/CTC
|
2026-07-14
|
23055.000802/2026-27
|
2026-07-16
|
53265.12
|
|
NF/50136/JUL
|
2026-08-19
|
23055.000802/2026-27
|
2026-08-21
|
49180.36
|
|
NF/50419/AGO
|
2026-09-09
|
23055.000802/2026-27
|
2026-09-22
|
55346.86
|
|
NF/50855/REPAC
|
2026-09-18
|
23055.005006/2026-81
|
2026-09-22
|
1651.37
|
|
44013/SET
|
2025-10-07
|
23055.003851/2025-31
|
2025-10-16
|
53496.37
|
|
44845/OUT
|
2025-11-14
|
23055.003851/2025-31
|
2025-11-19
|
52621.93
|
|
43153/SERV/JULHO
|
2025-08-19
|
23055.003851/2025-31
|
2025-08-26
|
18715.70
|
|
NF/43464/MANUT.
|
2025-09-08
|
23055.003851/2025-31
|
2025-09-10
|
48298.50
|
|
NF/45198/NOV
|
2025-12-05
|
23055.003851/2025-31
|
2025-12-10
|
52406.63
|
|
NF/45579/DEZ
|
2025-12-18
|
23055.003851/2025-31
|
2025-12-22
|
52406.63
|
|
NF/45721/DEZ
|
2026-01-12
|
23055.000572/2026-04
|
2026-02-11
|
47940.38
|
|
NF/46405/JAN
|
2026-02-11
|
23055.000802/2026-27
|
2026-02-13
|
52519.54
|
|
NF/47273/FEV
|
2026-03-19
|
23055.000802/2026-27
|
2026-03-20
|
50303.65
|
|
47660-MARÇO
|
2026-04-09
|
23055.000802/2026-27
|
2026-04-13
|
52734.84
|
|
NF/48105/ABRIL
|
2026-05-07
|
23055.000802/2026-27
|
2026-05-11
|
52734.84
|
|
NF/48443/REPACT
|
2026-05-18
|
23055.002776/2025-91
|
2026-06-02
|
12742.80
|
|
NF/48712/MAIO
|
2026-06-09
|
23055.000802/2026-27
|
2026-06-11
|
53775.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS
|
12
|
56668.78
|
680025.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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