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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Número da Compra
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90014/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.555.349/0001-64 - ASSOCIACAO PALMARES COMUNIDADE DE CASA ARMADA /LIMEIRA E REMANESCENTES DE QUILOM
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Processo
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23393.000664/2025-64
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, SEGUNDO SEMESTRE DE 2025
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 87.151,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 87.151,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2025
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00020/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.000664/2025-64
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23/07/2025
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31/12/2025
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87.151,20
|
1
|
87.151,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158378
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2025NE000158
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L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.151,44
|
0,00
|
0,00
|
14.151,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158378
|
2025NE000243
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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28.302,88
|
14.151,44
|
0,00
|
14.151,44
|
14.151,44
|
0,00
|
0,00
|
14.151,44
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
525
|
2025-08-12
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23393.000664/2025-64
|
2025-08-19
|
7075.72
|
|
603
|
2025-11-28
|
23393.000664/2025-64
|
2025-12-02
|
14151.44
|
|
641
|
2025-12-19
|
23393.000664/2025-64
|
2026-04-15
|
14151.44
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FRUTA
|
180
|
9.44
|
1699.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1500
|
5.26
|
7890.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1500
|
7.67
|
11505.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
900
|
3.75
|
3375.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
6.85
|
8220.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2100
|
5.74
|
12054.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2100
|
11.58
|
24318.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
4.39
|
5268.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
3.99
|
4788.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
450
|
11.8
|
5310.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
600
|
4.54
|
2724.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.546.526-**
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CLARISSA DO AMARAL AZEVEDO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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