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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158567 - IFPA/ITAITUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158567 - IFPA/ITAITUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160531 - EASA
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23051.005354/2025-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/07/2025
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Vig. Fim
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21/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 40.000,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 40.000,00
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|
Valor Acumulado
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R$ 80.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.005354/2025-13
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23/07/2025
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22/07/2026
|
40.000,00
|
1
|
40.000,00
|
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20/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
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22/07/2026
|
21/07/2027
|
40.000,00
|
1
|
40.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158567
|
2025NE000025
|
L20RLP01ITN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
21.570,37
|
0,00
|
0,00
|
21.570,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158567
|
2026NE000004
|
L20RLP01ITN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
-3.677,26
|
-5.033,91
|
-10.232,45
|
11.589,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
116096
|
2026-09-14
|
23051.005354/2025-13
|
2026-09-21
|
8070.77
|
|
116175
|
2026-09-23
|
23051.005354/2025-13
|
2026-10-12
|
1356.65
|
|
116104
|
2026-09-14
|
23051.005354/2025-13
|
2026-09-21
|
2583.60
|
|
114291
|
2026-04-14
|
23051.005354/2025-13
|
2026-05-07
|
3316.61
|
|
114491
|
2026-04-27
|
23051.005354/2025-13
|
2026-05-20
|
971.52
|
|
114492
|
2026-04-23
|
23051.005354/2025-13
|
2026-05-20
|
3842.11
|
|
111893
|
2025-09-03
|
23051.005354/2025-13
|
2025-09-05
|
8767.98
|
|
112099
|
2025-09-24
|
23051.005354/2025-13
|
2025-09-30
|
3680.83
|
|
112376
|
2025-10-08
|
23051.005354/2025-13
|
2025-10-15
|
5669.68
|
|
112753
|
2025-11-06
|
23051.005354/2025-13
|
2025-11-10
|
3451.88
|
|
113933
|
2026-03-02
|
23051.005354/2025-13
|
2026-03-30
|
4193.82
|
|
114105
|
2026-04-01
|
23051.005354/2025-13
|
2026-04-15
|
1023.57
|
|
114464
|
2026-04-30
|
23051.005354/2025-13
|
2026-05-20
|
3542.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
50
|
0.0001
|
0.0050
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
40000
|
1
|
40000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.478.882-**
|
ANDREA MARIA MODESTO DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
313.85 KB |
23/07/2025 20:04:23 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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