|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168004 - IMBEL/FPV
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168004 - IMBEL/FPV
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000324
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168004 - IMBEL/FPV
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.466.469/0001-77 - RRW LICITA LTDA
|
|
Processo
|
2024/000045-FPV
|
|
Objeto
|
2025NC000301-2024PE90001–PROC: 2024/000045-FPV–MAT. MANUT. BENS MÓVEIS SI 25–SOLICITANTE: SEFER/DVAPRO–S. C 68.953
|
|
Informações Complementares
|
16800405900012024 - UASG Minuta: 168004
|
|
Vig. Início
|
23/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.240,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.240,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/05/2025
|
2025NE000324
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000045-FPV
|
23/05/2025
|
31/12/2025
|
8.240,00
|
1
|
8.240,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168004
|
2025NE000324
|
B1DIACP0325 - MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS CRITICOS DA FPV
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.240,00
|
0,00
|
0,00
|
8.240,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2512
|
2025-07-12
|
2024/000045-FPV
|
2025-07-29
|
4120.00
|
|
2522
|
2025-07-25
|
2024/000045-FPV
|
2025-07-29
|
4120.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PURGADOR
|
8
|
1030
|
8240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.127.108-**
|
ARIANI MOREIRA DA COSTA VALENTIM
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.123.328-**
|
FERNANDO LUIZ ROSA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
