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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200109 - DIAD - PRF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200109 - DIAD - PRF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2020
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00018/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria CONTINUADO
Fornecedor 17.162.579/0001-91 - LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL
Processo 08650.014275/2018-15
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS HELICÓPTEROS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTODE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, - DPRF.
Informações Complementares
Vig. Início 13/02/2020
Vig. Fim 12/02/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 173.008,34
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 14.417,36
Valor Acumulado R$ 10.813.911,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/02/2020 00021/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.014275/2018-15 13/02/2020 12/02/2025 4.981.810,44 12 415.150,87
12/02/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2020, 23919198, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 13/02/2021 A 12/02/2022. 13/02/2021 12/02/2022 4.981.810,44 12 415.150,87
09/02/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2020, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 13/02/2022 A 12/02/2023 12/02/2022 12/02/2023 5.331.821,52 12 444.318,46
09/02/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21/2020, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 13/02/2023 A 12/02/2024 13/02/2023 12/02/2024 5.331.821,52 12 444.318,46
15/09/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REAJUSTE, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA, DO CONTRATO 21/2020 (48938849), CELEBRADO JUNTO À EMPRESA LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL, CNPJ 17.162.579/0001-91, E QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS HELICÓPTEROS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL, SERVIÇOS ESPECIALÍSSIMOS, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPONENTES, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FORA DE BASE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 13/02/2023 12/02/2024 5.186.250,72 12 432.187,56
08/02/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21/2020, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 13/02/2024 A 12/02/2025. 13/02/2024 12/02/2025 5.384.132,28 12 448.677,69
09/08/2024 00005/2024 Termo Aditivo ACRÉSCIMO CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 25% AO ITEM 14 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 21/2020, O QUE CORRESPONDE A 11,02% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL 09/08/2024 12/02/2025 5.977.813,08 12 498.151,09
13/02/2025 00006/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2020, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 13/02/2025 A 12/02/2026; OU ATÉ A CONCLUSÃO DO NOVO CERTAME LICITATÓRIO INSTRUÍDO NO PROCESSO SEI 08650.086874/2023-06 13/02/2025 12/02/2026 5.977.813,08 12 498.151,09
19/03/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento CONCESSÃO DE REAJUSTE, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21/2020 (48938849), CELEBRADO JUNTO À EMPRESA LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL, CNPJ 17.162.579/0001-91, E QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS HELICÓPTEROS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DPRF, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL, SERVIÇOS ESPECIALÍSSIMOS, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPONENTES, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FORA DE BASE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 13/02/2020 12/02/2026 173.008,34 12 14.417,36
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200109 2022NE000222 RF999AP7MAV - MANUTENCAO DE AERONAVE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.284.114,52 0,00 0,00 898.186,82 684.651,65 298.723,95 298.723,95 87.203,75
200109 2021NE000400 RF999AP7MAV - MANUTENCAO DE AERONAVE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 3.491,03 0,00 96.508,97 0,00 0,00 100.000,00
200109 2021NE000392 RF999AP7MAV - MANUTENCAO DE AERONAVE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 310.000,00 0,00 56.903,44 0,00 253.096,56 0,00 0,00 216.200,77
200109 2023NE000242 RF999AP7MAV - MANUTENCAO DE AERONAVE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 76.808,19 76.808,19 0,00 0,00 76.808,19 0,00 0,00 76.808,19
200109 2023NE000364 RF99ADPFAER - FISCALIZACAO TERRA INDIGENA- APOIO AEREO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.200.000,00 372.473,60 0,00 827.526,40 372.473,60 0,00 0,00 372.473,60
200109 2023NE000149 RF999AP7MAV - MANUTENCAO DE AERONAVE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.828.627,41 1.769.360,92 0,00 59.266,49 1.769.360,92 879.891,41 1.459.845,07 309.515,85
200109 2023NE000359 21EK00 - FISCALIZACAO AMBIENTAL - TERRAS INDIGENAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 74.197,86 0,00 0,00 74.197,86 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2023NE000365 RF99ADPFAER - FISCALIZACAO TERRA INDIGENA- APOIO AEREO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2023NE000150 RF999AP7MAV - MANUTENCAO DE AERONAVE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 78.913,69 78.913,69 0,00 0,00 78.913,69 0,00 70.157,17 8.756,52
200109 2025NE000184 RF99OS97MAV - MANUTENCAO DE AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 185.654,57 154.410,20 0,00 31.244,37 30.410,77 270,00 270,00 30.140,77
200109 2024NE000086 RF9990P7MAV - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 910.049,23 0,00 143.470,70 766.578,53 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000157 RF999EXTMAV - MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AERONAVES- EXTR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000158 RF999EXTMAV - MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AERONAVES- EXTR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 464.401,41 392.666,06 0,00 71.735,35 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2023NE000358 21EK00 - FISCALIZACAO AMBIENTAL - TERRAS INDIGENAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 96.962,14 0,00 0,00 96.962,14 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000084 RF9990P7MAV - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.821.493,91 0,00 106.065,27 2.715.428,64 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2020NE800067 RF999ZP7MAV - MANUTENCAO DE AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2020NE800406 RF99L1COVID - ACOES CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19 (CORONASV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2020NE800066 RF999ZP7MAV - MANUTENCAO DE AERONAVES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2025NE000185 RF99OS97MAV - MANUTENCAO DE AERONAVES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 595.977,31 86.882,50 0,00 509.094,81 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2021NE000096 RF999AP7MAV - MANUTENCAO DE AERONAVE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 551.956,77 0,00 0,00 551.956,77 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2021NE000097 RF999AP7MAV - MANUTENCAO DE AERONAVE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 498.181,28 0,00 0,00 498.181,28 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2022NE000221 RF999AP7MAV - MANUTENCAO DE AERONAVE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.093.821,52 0,00 0,00 1.554.489,09 742.846,43 203.514,00 203.514,00 335.818,43
200109 2022NE000082 RF999AP7MAV - MANUTENCAO DE AERONAVE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 63.039,00 0,00 0,00 63.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2025NE000432 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2025NE000433 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2025NE001044 RF99OS97MAV - MANUTENCAO DE AERONAVES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.016,17 7.016,17 0,00 0,00 268.264,65 0,00 0,00 268.264,65
200109 2026NE000039 RF99OS97MAV - MANUTENCAO DE AERONAVES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.284,54 0,00 0,00 100.284,54 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2026NE000340 RF99OS97MAV - MANUTENCAO DE AERONAVES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 506.127,23 239.705,57 0,00 266.421,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1860 2024-10-30 08650.014275/2018-15 2024-12-17 71735.35
1952 2024-11-28 08650.014275/2018-15 2024-12-17 71735.35
7496 2024-08-29 08650.149196/2024-72 2024-09-17 118815.67
7497 2024-08-29 08650.149196/2024-72 2024-09-17 52748.58
1797 2024-09-26 08650.014275/2018-15 2024-11-04 71735.35
7543 2024-09-27 08650.014275/2018-15 2024-11-08 30220.58
7545 2024-09-30 08650.014275/2018-15 2024-11-08 56751.66
7548 2024-09-30 08650.014275/2018-15 2024-11-08 21479.01
2125 2024-12-27 08650.014275/2018-15 2025-01-28 71735.35
7615 2025-01-28 08650.014275/2018-15 2025-02-13 31244.37
2204 2025-01-28 08650.014275/2018-15 2025-02-13 473.68
2205 2025-01-28 08650.014275/2018-15 2025-02-13 4157.89
2206 2025-01-28 08650.014275/2018-15 2025-02-13 71735.35
2301 2025-02-27 08650.083529/2025-74 2025-04-01 28694.14
2300 2025-02-27 08650.083529/2025-74 2025-04-01 43041.21
2.412 2025-03-28 08650.169200/2025-08 2025-07-01 71735.35
2579 2025-05-29 08650.169222/2025-60 2025-07-01 71735.35
2466 2025-04-28 08650.169271/2025-71 2025-07-01 71735.35
2.616 2025-06-30 08650.183786/2025-13 2025-07-31 2315.79
2721 2025-07-30 08650.202441/2025-68 2025-09-05 71735.35
2609(2) 2025-06-27 08650.183206/2025-80 2025-09-05 71735.35
2609 2025-06-27 08650.183206/2025-80 2025-09-05 71735.35
2801 2025-08-27 08650.222731/2025-28 2025-10-08 71735.35
2893 2025-09-29 08650.247163/2025-78 2025-12-02 71735.35
SEI 68901992 2025-11-13 08650.247188/2025-71 2025-11-13 210486.80
2996 2025-10-30 08650.267988/2025-17 2025-12-02 71735.35
3078 2025-11-27 08650.289720/2025-28 2025-12-17 71735.35
SEI 70654888 2025-12-31 08650.320118/2025-75 2025-12-31 16879.55
3166 2025-12-29 08650.000169/2026-64 2026-01-29 71735.35
SEI 70637235 2025-12-30 08650.319016/2025-15 2025-12-30 358898.99
3284 2026-02-26 08650.072354/2026-51 2026-03-12 28694.14
3234 2026-01-28 08650.072334/2026-80 2026-03-12 71735.35
3403 2026-03-30 08650.104905/2026-52 2026-04-09 173008.34
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 12 2883.47 34601.6400
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 12 2883.47 34601.6400
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 12 2883.47 34601.6400
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 12 2883.47 34601.6400
Material HELICÓPTERO 12 2883.482 34601.7840
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.059.741-** JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO Gestor
***.771.038-** BRUNO BRANCO TREPICHIO Gestor Substituto
***.771.038-** BRUNO BRANCO TREPICHIO Fiscal Técnico
***.059.741-** JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO Fiscal Técnico Substituto
***.421.822-** ZAFENATE PANEIA CARVALHO LIMA Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo