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Órgão
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26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154502 - UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154502 - UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154502 - UFGD
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Número da Compra
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90029/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.485.857/0001-16 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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23005.009232/2024-64
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Objeto
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REDE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/07/2025
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Vig. Fim
|
22/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.346.250,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.346.250,36
|
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Valor Acumulado
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R$ 13.468.186,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2025
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00025/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.009232/2024-64
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22/07/2025
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22/07/2026
|
1.159.416,00
|
1
|
1.159.416,00
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14/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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Repactuar os valores do contrato em razão da Convenção Coletiva de Trabalho 2025, com data-base em 01/01/2025. O valor mensal da contratação é de R$101.504,82, anual, 1.218.057,79.
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22/07/2025
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22/07/2026
|
1.218.057,84
|
1
|
1.218.057,84
|
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09/03/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAR O VALOR DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 25/2025, RESULTANTE DA REPACTUAÇÃO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 101.557,44 E O VALOR ANUAL DE R$ 1.218.689,27 .
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22/07/2025
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22/07/2026
|
1.218.689,27
|
1
|
1.218.689,27
|
|
01/07/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 22/07/2026 A 22/07/2027
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22/07/2026
|
22/07/2027
|
1.218.689,27
|
1
|
1.218.689,27
|
|
27/08/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE VALOR SEGUNDO CCT2026
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22/07/2025
|
22/07/2027
|
1.346.250,36
|
1
|
1.346.250,36
|
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154502
|
2025NE000306
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2024NE000472
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
524.825,92
|
148.534,10
|
180.943,66
|
223.174,08
|
|
154502
|
2025NE000446
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2026NE000259
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
304.681,32
|
131.651,66
|
85.249,24
|
87.780,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9863
|
2026-09-08
|
23005.009232/2024-64
|
2026-09-09
|
107550.23
|
|
9930
|
2026-10-16
|
23005.009232/2024-64
|
2026-10-16
|
35890.65
|
|
9918
|
2026-10-05
|
23005.009232/2024-64
|
2026-10-09
|
85249.24
|
|
9571
|
2025-12-04
|
23005.009232/2024-64
|
2025-12-04
|
25917.46
|
|
9555
|
2025-11-28
|
23005.009232/2024-64
|
2025-12-03
|
62691.52
|
|
9569
|
2025-12-01
|
23005.009232/2024-64
|
2025-12-04
|
81180.76
|
|
9614
|
2026-02-24
|
23005.009232/2024-64
|
2026-02-25
|
82685.55
|
|
9629
|
2026-03-18
|
23005.009232/2024-64
|
2026-03-20
|
88594.03
|
|
9633
|
2026-03-20
|
23005.009232/2024-64
|
2026-03-20
|
62988.05
|
|
9647
|
2026-04-11
|
23005.009232/2024-64
|
2026-04-13
|
71078.43
|
|
9689
|
2026-05-21
|
23005.009232/2024-64
|
2026-05-22
|
77430.62
|
|
9749
|
2026-06-26
|
23005.009232/2024-64
|
2026-06-29
|
94483.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
12
|
112187.53
|
1346250.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.241.111-**
|
FLAVIO LIMA TERTULINO
|
Gestor
|
|
***.492.161-**
|
ANDRÉ YURI MARTINS ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.315.901-**
|
EDVALDO PEGORARI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.873.829-**
|
CRISTIANE APARECIDA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.711.441-**
|
DIELE APARECIDA MENDES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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